Norma Legal Oficial del día 21 de mayo del año 2003 (21/05/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 68

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NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 03 / ETES

MORDAZA, miercoles 21 de MORDAZA de 2003

MORDAZA PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL ANO 2004 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, GENERALES E INDICADORES PARA EL ANO FISCAL 2004 ENTIDAD :

Codigo del Objetivo Estrategico 1/

OBJETIVOS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2/

INDICADORES NOMBRE DEL INDICADOR 3/ Unidad de medida Valor Alcazado Ano 2003 Valor Proyectado Ano 2004

1/ Corresponde al Objetivo Estrategico (Anexo Nº 01) al cual esta asociado el Objetivo Intitucional para el ano 2004 1/ Corresponde a los Objetivos Institucionales Generales, priorizados en el Anexo Nº 02, al cual esta asociado uno o mas indicadores 2/ El sustento de cada indicador sera detallado segun el modelo del Anexo Nº 03 "Propuesta de Indicador de Gestion" ________________________________ ELABORADO POR Sello y Firma __________________________________ PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Firma ________________________________ TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma

ANEXO Nº 04 / ETES
MORDAZA PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL ANO 2004

PROPUESTA DE INDICADORES
OBJETIVO INSTITUCIONAL:...........................(senalar a que Objetivo General esta asociado).................................. ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ CONCEPTOS Indicador de Gestion MORDAZA de Indicador Fundamento Ambito del desempeno Forma de calculo Fuente de Informacion Datos historicos Valor proyectado para el ano 2004 (*) Nombre del indicador Especifico r Continuo r DEFINICION

Se debe detallar el proposito que se busca alcanzar con el indicador, senalando su pertinencia y relevancia en el cumplimiento del Objetivo Estrategico Se debe senalar el ambito del desempeno cubierto por el Indicador (calidad, eficiencia, costo, cobertura) Se debe senalar claramente la forma de calculo del indicador y las variables que intervienen para su determinacion Senalar la fuente de informacion auditable de la que se extraen los datos para el calculo del indicador Detallar la serie historica que da cuenta del valor alcanzado por el Indicador en los 3 ultimos anos. Al I Trimestre Al II Trimestre Al III Trimestre Al IV Trimestre

(*) En los casos que la meta no pueda ser desagregada en periodos trimestrales, se consignara el resultado esperado en el MORDAZA trimestral en que se prevea realizarla. La meta a registrar es la acumulada a cada trimestre, dispone tal que la meta "Al IV Trimestre" sea la misma que la esperada para el ano 2004 NOTA: La Ficha de cada Indicador debera estar acompanada de un detalle de las Acciones, Variables y Valores que intervienen en el cumplimiento de la meta acordada. TIPOS DE INDICADOR Continuos: son aquellos indicadores que se utilizan para evaluar el comportamiento de una misma variable en distintos periodos de tiempo, en funcion de las metas definidas para cada ano fiscal. Se expresa como una relacion, tasa o ratio, por tanto es factible contar con informacion que de cuenta del comportamiento historico del indicador. Especificos: son aquellos indicadores que no tienen la posibilidad de contar con serie historica o progresion, pues no expresan una relacion, tasa o ratio, y suponen el desarrollo de una actividad puntual que debe permitir evaluar si la meta se alcanza o no. Su evaluacion depende del hecho de que la actividad MORDAZA sido totalmente desarrollada, caso contrario se MORDAZA como no cumplida.