Norma Legal Oficial del día 30 de noviembre del año 1999 (30/11/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 67

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NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 1-c AMBIENTE DE CONTROL II. PLANEACION

MORDAZA, martes 30 de noviembre de 1999

Considere los siguientes aspectos conjuntamente con la orientacion que se encuentra en el anexo Nº 1-h, al evaluar el MORDAZA de planificacion de la entidad: * * * Las metas y objetivos de la entidad; El MORDAZA de evaluacion de riesgo de la entidad; y El MORDAZA de administracion de cambios de la entidad.

COMENTARIOS : Durante la obtencion de la informacion descrita, deben determinarse asuntos que pueden llamar la atencion, respecto a los cuales se debe informar y formular recomendaciones. Utilice el espacio provisto a continuacion para documentar o hacer referencia de tales asuntos; de no haberlos, indiquelo :

Considerando los aspectos MORDAZA senalados, el resultado de la evaluacion nos indica que el MORDAZA de planificacion de la entidad es :

FUERTE
DESCRIPCION Preparado por : Revisado por : CODIGO

SATISFACTORIO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

DEBIL
FIRMA FECHA

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ANEXO Nº 1-d AMBIENTE DE CONTROL III. COMUNICACION comunicacion de la entidad.

Considere la orientacion que se encuentra en el anexo Nº 1-i, al evaluar el MORDAZA de COMENTARIOS :

Durante la obtencion de la informacion descrita, deben determinarse asuntos que pueden llamar la atencion, respecto a los cuales se debe informar y formular recomendaciones. Utilice el espacio provisto a continuacion para documentar o hacer referencia de tales asuntos; de no haberlos, indiquelo :

Tomando en cuenta los aspectos MORDAZA senalados, el resultado de la evaluacion nos indica que el MORDAZA de comunicacion de la entidad es :

FUERTE
DESCRIPCION Preparado por : Revisado por : CODIGO

SATISFACTORIO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO

DEBIL
FIRMA FECHA