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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G30/G34/G32/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 24 de enero de 2004Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones NOMBRE DE LA ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA AÑO : 2004 SIGLAS : UNAP PLIEGO : 519 - UNAP UNIDAD EJECU. : 001 - UNAP RUC : 20180260316 En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAAC : RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0136-2004-UNAP Para generar el archivo para consucode Presione CTRL + Q N. TIPO DE OBJETO CIIU SÍNTESIS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FECHA MONEDA VALOR UNI DAD Cantidad FUENTES DE ÓRGANO O ENTIDAD Ubigeo OBSERVACIONES REF PROCESO (*) (*) (*) PROB.CONV (puede selecc. Valor ESTIMADO MEDIDA FINANC. ENCARGADA DE LA (*) (*) (*) Reservado) (*) (*) ADQUI SICIÓN O Depart. Prov. Dist (*) CONTRATACIÓN (*) (*) (*) 1 LPI BIENES 3000 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO JULIO SOLES 645,210.00 UNIDAD 150.00 01 16 01 01 2 LPI BIENES 2920 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS JULIO SOLES 515,421.44 UNIDAD 76.00 00 16 01 01 3 LPN SUMINISTRO 5141 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES FEBRERO SOLES 484,128.00 GALÓN 48,000.00 01 16 01 01 Y LUBRICANTES 4 LPN SUMINISTRO 5139 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA FEBRERO SOLES 482,333.37 UNIDAD 158.00 00, 01, 09 16 01 01 5 ADP BIENES 2429 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO MARZO SOLES 345,217.36 UNIDAD 350.00 01, 09 16 01 01 6 ADP SUMINISTRO 5139 SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO DICIEMBRE SOLES 275,675.38 UNIDAD 150.00 00, 01, 09 16 01 01 AUTOMÁTICOS DE DATOS 7 ADP SUMINISTRO 5231 SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA LA BOTICA FEBRERO SOLES 247,467.60 UNIDAD 350.00 09 16 01 01 UNIVERSITARIA 8 ADP SERVICIOS 7250 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ABRIL SOLES 100,000.00 OTRO 0.00 00 16 01 01 Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 9 ADP SEGUROS 6603 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS FEBRERO SOLES 135,000.00 OTRO 0.00 00, 01 16 01 01 PATRIMONIALES: SEGURO DE DESHONESTIDAD,SEGURO DE AUTOMÓVILES Y SEGURO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS 10 ADP SERVICIOS 2221 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FEBRERO SOLES 112,000.00 OTRO 0.00 00, 09 16 01 01 LA REVISTA Y BOLETÍN INFORMATIVO DEINVESTIGACIÓN 11 ADP SERVICIOS 9300 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO FEBRERO SOLES 110,500.00 OTRO 0.00 00,09 16 01 01 LEGAL DE INMUEBLES 12 ADS SERVICIOS 6304 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VENTAS DE FEBRERO SOLES 435,708.00 OTRO 0.00 00, 01, 09 16 01 01 DERIVADO DEL PASAJES AÉREOS NACIONALES CONCURSO PÚ- BLICO Nº 003-2003- UNAP DECLARADO DESIERTO EN DOS OPORTUNIDADES 13 ADS SUMINISTRO 5139 SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ASEO ABRIL SOLES 199,875.61 UNIDAD 200.00 00, 01, 09 16 01 01 Y TOCADOR 14 ADS SUMINISTRO 5143 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS ABRIL SOLES 191,076.42 UNIDAD 250.00 00, 01, 09 16 01 01 ELÉCTRICOS 15 ADS SUMINISTRO 1541 SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PLANTA MARZO SOLES 177,738.00 UNIDAD 150.00 01, 09 16 01 01 PILOTO DE LA UNAP 16 ADS BIENES 3430 ADQUISICIÓN DE MAT ERIALES Y REPUESTOS PARA MARZO SOLES 153,274.40 UNIDAD 85.00 00 16 01 01 LAS UNIDADES MÓVILES DE LA UNAP 17 ADS BIENES 3310 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES E MARZO SOLES 149,862.12 UNIDAD 50.00 00 16 01 01 IMPLEMENTOS DE APOYO PARA LABORATORIO 18 ADS BIENES 3230 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES JULIO SOLES 148,556.00 UNIDAD 20.00 00 16 01 01 19 ADS BIENES 5232 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL MAYO SOLES 133,454.00 UNIDAD 500.00 01, 09 16 01 01 DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNAP