Norma Legal Oficial del día 21 de febrero del año 2004 (21/02/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 23
MORDAZA, sabado 21 de febrero de 2004 II. CONCLUSIONES III. FORMATOS
NORMAS LEGALES
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ANEXO Nº 2 MODELO DE CONCLUSION DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA (A NIVEL ENTIDAD) Al Titular de la Entidad: 1. Hemos analizado y evaluado la informacion referente a los formatos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria de la entidad ....... comprendida en el Pliego Presupuestario ......... del Sector ......... correspondiente al periodo ...... (indicar los meses que se han analizado y evaluado). La preparacion de dichos formatos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que se origina en la entidad, es responsabilidad de la entidad y nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusion sobre los mismos, con base en la Actividad de Control que efectuamos. 2. Nuestra Actividad de Control fue realizada en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº...... -2004-CG/ SE del ..........., aprobada con Resolucion de Contraloria Nº .......-2004-CG del ...... y se efectuo de acuerdo con normas de control gubernamental emitidas por la Contraloria General de la Republica. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la finalidad de obtener una conclusion de que la informacion contenida en los formatos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, estan cumpliendo con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2004. 3. En el desarrollo de la presente Actividad de Control, se presentaron limitaciones y deficiencias que ameritan la programacion de una Accion de Control las cuales se detallan: .... (Este parrafo se utilizara cuando se presenten limitaciones y deficiencias que ameritan la programacion de una accion de control, las cuales tienen que ser las mismas que se han considerado en el capitulo Comentarios). 4. En nuestra conclusion basada en la informacion contenida en los formatos MORDAZA indicado, (cumplen o no cumplen, segun sea el caso) con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2004, la cual se MORDAZA en nuestros comentarios contenidos en los formatos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria. Lugar y Fecha Refrendado por: Firma: Nombre del Profesional: Matricula Nº: Cargo: ANEXO Nº 3
disciplina presupuestaria de la entidad ...... y los formatos remitidos con los Informes de Evaluacion de Cumplimiento de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestarias de los Organos de control Institucional de las Unidades Ejecutoras de ............ comprendida en el Pliego Presupuestario ......... del Sector ......... correspondiente al periodo ......... (indicar los meses que se han analizado y evaluado). La preparacion de dichos formatos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que se origina en la entidad, es responsabilidad de la entidad y nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusion conjunta sobre los mismos, con base en la Actividad de Control que efectuamos. 2. Nuestra Actividad de Control fue realizada en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº...... -2004-CG/ SE del ..........., aprobada con Resolucion de Contraloria Nº .......-2004-CG del ...... y se efectuo de acuerdo con normas de control gubernamental emitidas por la Contraloria General de la Republica. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la finalidad de obtener una conclusion de que la informacion contenida en los formatos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, estan cumpliendo con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2004. 3. En cumplimiento de la Directiva Nº -2004-CG/SE del .... aprobada con Resolucion de Contraloria Nº ....-2004-CG del ....., indicamos cuales han sido las Unidades Ejecutoras con Organos de Control Institucional que no han remitido sus informes de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria en el plazo establecido: .... (En este parrafo se utilizara para indicar las Unidades Ejecutoras con Organos de Control Institucional que no han remitido sus Informes de Evaluacion de Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria). 4. En el desarrollo de la presente Actividad de Control, se presentaron limitaciones y deficiencias que ameritan la programacion de una Accion de Control las cuales se detallan: .... (Este parrafo se utilizara cuando se presenten limitaciones y deficiencias que ameritan la programacion de una accion de control, incluyendo a las Unidades Ejecutoras, las cuales tienen que ser las mismas que se han considerado en el capitulo Comentarios). 5. Como resultado de nuestra Actividad de Control, se ha establecido segun los informes emitidos por los respectivos Organos de Control Institucional de las Unidades Ejecutoras, que las Unidades Ejecutoras: .......,...... han cumplido con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2004 y las Unidades Ejecutoras: ....,..... no han cumplido con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2004. (En este parrafo, se indicaran cuales han sido las unidades ejecutoras que han cumplido con las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria y cuales no). 6. En nuestra conclusion basada en la informacion contenida en los formatos MORDAZA indicados y en las conclusiones de los Organos de Control Institucional de las Unidades Ejecutoras mencionados en el parrafo Nº 1, el Pliego Presupuestario ...... del Sector ....... (cumplen o no cumplen, segun sea el caso) con lo dispuesto en el Capitulo II de la Ley Nº 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico del Ano Fiscal 2004, la cual se MORDAZA en nuestros comentarios contenidos en los formatos de medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria. Lugar y Fecha
MODELO DE CONCLUSION DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA (A NIVEL PLIEGO PRESUPUESTARIO) Al Titular del Pliego: 1. Hemos analizado y evaluado la informacion referente a los formatos de medidas de austeridad, racionalidad y
Refrendado por: Firma: Nombre del Profesional: Matricula Nº: Cargo: