TEXTO PAGINA: 58
PÆg. 307468 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de diciembre de 2005 CUADRO 5 : PARQUES Y JARDINES Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros 7 Trab. 5,020.45 100 35,143 421,718Personal contratado Servicios No Personales 233 Trab. 599.50 100 139,683 1,676,200 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 174,826 2,097,918 COSTO DE MATERIALES Combustibles y lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites 2790 Gln. 10.01 100 27,917 335,000 Material de construcción Fierros 78 Und. 11.63 100 907 10,887 Material de construcción Material noble 128 Und. 22.84 100 2,923 35,077 Material de construcción Disolventes y Pinturas 53 Gln. 20.36 100 1,079 12,952 Material de construcción Materiales de acabado 101 Und. 40.96 100 4,137 49,645 TOTAL COSTO DE MATERIALES 36,963 443,560 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos Equipo de riego 18 Und. 15.40 100 10 277 3,326Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de corte 24 Und. 28.88 100 10 693 8,318Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de iluminación 15 Und. 36.43 100 10 546 6,557Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de comunicación 2 Und. 12.93 100 10 26 310Depreciación de equipo de transporte Camiones 2 Und. 1,124.57 100 25 2,249 26,990Depreciación de equipo de transporte Camioneta 1 Und. 1,217.56 100 25 1,218 14,611Depreciación de equipo de transporte Motofurgón 1 Und. 202.56 100 25 203 2,431 TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,212 62,543 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Refrigerios Agua mineral 17 Und. 0.77 100 13 157Uniformes 466 Und. 17.88 100 8,333 100,000 Materiales diversos Herramientas y Repuestos 199 Und. 35.42 100 7,049 84,587 Materiales diversos Fertilizantes, Insecticidas y Plantas 178 Und. 236.62 100 42,118 505,413 Mantenimiento y Reparación 4 Vehículo 887.08 100 3,548 42,580Servicios de terceros Mantenimiento de Infraestructura 14 Zona 7,312.41 100 102,374 1,228,486 Servicio de Transporte 14 Zona 234.82 100 3,288 39,450 Servicio de Jardinería Recuperación de áreas verdes 14 Zona 146.43 100 2,050 24,600 Servicio de Regadío 14 Zona 5,357.14 100 75,000 900,000 Recolección y eliminación residuos sólidos 14 Zona 314.55 100 4,404 52,845 Amortización de estudios Estudios preliminares 3 Und. 183.66 100 10 551 6,612 Alquiler de equipos Alquiler de Grúa 2 V ehículo 293.75 100 588 7,050 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 249,315 2,991,780 TOTAL COSTOS DIRECTOS 466,317 5,595,801 85.2% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario 1 Trab. 6,677.67 100 6,678 80,132Personal contratado Supervisores y Personal Administrativo 20 Trab. 1,159.29 100 23,186 278,229 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 29,863 358,361 COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,102 13,222 Material y útiles de oficina Papel 20 Millar 2.68 100 54 642 Material y útiles de oficina Tinta y toner 27 Und. 37.36 100 1,009 12,103 Material y útiles de oficina Otros materiales 83 Und. 0.36 100 30 359 Material y útiles de oficina Lápiz, lapicero y plumón 51 Und. 0.19 100 10 118 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Depreciación de muebles y enseres Equipo celular portatil 10 Und. 23.76 100 10 238 2,851 Depreciación de equipos de cómputo 2 Und. 37.98 100 25 76 912Amortización de software 1 Equipo 36.32 100 10 36 436 TOTAL DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 350 4,198 OTROS Material de limpieza Detergente y limpiadores 16 Und. 160.34 100 2,565 30,785 TOTAL OTROS 2,565 30,785 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8 Areas Adm. 2,608.33 100 20,867 250,400 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 54,747 656,967 10.0% COSTOS FIJOS Agua Mantenimiento de áreas verdes 14 Zona 1,036.90 100 14,517 174,200 Energía electrica Iluminación de áreas verdes 14 Zona 496.17 100 6,946 83,357 Telefonía Atención a la comunidad 1 Equipo 111.04 100 111 1,333 Mantenimiento de Instalaciones 2 Inmueble 1,366.25 100 2,733 32,790Seguros 4 Vehículo 539.10 100 2,156 25,877 TOTAL COSTOS FIJOS 26,463 317,555 4.8% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 547,527 6,570,323 100.0% 1Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida.COSTOS FIJOS Agua 1 Suministro 636.37 89.3 636 7,636 Energía Eléctrica 1 Suministro 577.52 89.3 578 6,930 Telefonía 1 Equipo 2,486.12 89.3 2,486 29,833 Mantenimiento y limpieza de inmueble 1 Inmueble 364.54 89.3 365 4,375Seguros 4 Vehículos 1,326.80 89.3 5,307 63,686 TOTAL COSTOS FIJOS 9,372 112,461 1.2% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 774,842 9,298,107 100.0% 1Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida. 2Los costos unitarios en los Costos Indirectos están en base al porcentaje de dedicación de cada rubro.Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual