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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G39/G38/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 CUADRO Nº 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES * Concepto Año 2006 Año 2005 Año 2004 Año 2003 Año 2002 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado 3, 509,995 3,472,835 502,724 553,919 626,734 Personal contratado 805,993 797,460 584,667 171,177 940,000 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 4, 315,987 4,270,295 1,087,390 725,095 1, 566,734 COSTO DE MATERIALES Repuestos 4,079 4,036 26,325 Insumos 154,133 Material de construcción 1,323 7,751 Materiales diversos 5,337 TOTAL COSTO DE MATERIALES 4,079 4,036 187,117 7,751 0 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos 22,309 22,073 22,073 23,825 23,918 TOTAL DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 22,309 22,073 22,073 23,825 23,918 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Instalaciones técnicas 18,010 17,820 8,798 Alquiler de equipos 450 3,800 Servicios de terceros 2,444 2,418 138,820 6,525 Mantenimiento y Reparación 13,072 12,933 802 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 33,526 33,171 138,820 9,248 11,127 TOTAL COSTOS DIRECTOS 4, 375,901 4,329,575 1,435,400 765,919 1, 601,778 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal contratado 44,875 44,400 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 44,875 44,400 0 0 0 COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 103 102 0 0 529 OTROS Material de limpieza 65 77 Gastos administrativos en la prestación del servicio 1, 333,465 1,319,348 1,015,924 911,848 1, 311,798 TOTAL OTROS 1,333,465 1,319,348 1,015,989 911,848 1, 311,875 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1, 378,443 1,363,850 1,015,989 911,848 1, 312,404 COSTOS FIJOS Agua 1, 105,929 1,094,221 886,465 723,602 588,865 Telefonía 4,122 4,078 4,710 4,099 4,054 TOTAL COSTOS FIJOS 1, 110,051 1,098,299 891,175 727,702 592,919 COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 6, 864,396 6,791,724 3,342,565 2,405,468 3,507,102 * Décimo Segunda Disposición Final Ordenanza Nº 040-2005-MPC ver detalle desagregado de estructura de costos directos e indirectos en www.municallao.gob.pe CUADRO Nº 3 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA * Concepto Año 2006 Año 2005 Año 2004 Año 2003 Año 2002 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado 732,316 724,564 556,960 467,205 431,899 Personal contratado 1, 412,781 1,397,824 1,649,289 1,814,512 1,526,595 Policía Nacional del Perú 1, 419,271 1,404,245 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 3, 564,368 3,526,633 2,206,249 2,281,717 1,958,495 COSTO DE MATERIALES Uniformes 10,478 10,367 20,588 14,950Repuestos 35,590 35,213 40,351 10,584 3,832 Combustibles y Lubricantes 311,529 308,231 370,629 211,685 219,030 Insumos 8,400 TOTAL COSTO DE MATERIALES 357,596 353,810 419,380 242,857 237,812 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos 4,739 4,689 4,689 2,054 1,701 Depreciación de equipo de transporte 399,201 394,975 349,715 351,354 153,513 TOTAL DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 403,940 399,664 354,404 353,408 155,214 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Materiales Diversos 563 Alquiler de Equipos 53,529