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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G37/G39/G38/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de diciembre de 2005 CUADRO Nº 1 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA * Concepto Año 2006 Año 2005 Año 2004 Año 2003 Año 2002 COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado 204,564 202,399 3, 840,540 4,230,000 4,619,187 Personal contratado 426,313 421,800 550,087 1, 004,305 96,987 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 630,878 624,199 4, 390,627 5,234,305 4,716,173 COSTO DE MATERIALES Insumos 8,894 8,800 2,053 1,701 Material de limpieza 58,847 58,847 Material de construcción 32,366 42,678 24,654 Repuestos 194,328 192,271 514,037 109,336 110,361 Combustibles y lubricantes 232,170 229,712 225,081 193,248 171,306 TOTAL COSTO DE MATERIALES 489,630 489,630 773,536 346,963 306,321 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos 92 91 91 1,145 1,245 Depreciación de equipo de transporte 2, 156,411 2,133,582 2,133,582 2,618,402 1,461,520 TOTAL DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2, 156,503 2,133,673 2,133,673 2,619,547 1,462,765 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Servicio Integral - ESLIMP 17,689,476 17,249,333 13,708,060 12,467,073 9,802,954 Relleno Sanitario/Transporte Petramas 1, 717,275 1,699,095 1,186,802 Refrigerio 106 9,029 19,903 Uniformes 17,061 16,880 522 Instalaciones técnicas 37,987 16,043 Mantenimiento y Reparación 37,973 37,571 20,675 15,369 Alquiler de equipos 1,550 1,533 14,290 12,054 Alquiler de equipos de transporte 16,185 36,227 Servicios de terceros 209,111 206,898 314,174 28,748 382,420 Materiales diversos 7,201 13,283 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 19,672,446 19,211,310 15,230,632 12,605,555 10,272,915 TOTAL COSTOS DIRECTOS 22,954,696 22,458,811 22,528,468 20,806,370 16,758,174 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado 545,742 539,964 689,180 770,344 863,710 Personal contratado 26,682 26,400 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 572,425 566,364 689,180 770,344 863,710 . COSTO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 10,966 10,850 3,908 12,759 5,147 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 11,949 11,822 11,822 10,940 13,444 OTROS Difusión del servicio 83,840 82,953 152,481 20,829 Material de limpieza 1,005 2,115 391 Asesoría 12,667 12,533 Capacitación 600 Gastos Administrativos en la prestación del servicio 2, 057,817 2,036,031 2,144,917 2,187,578 2,604,512 TOTAL OTROS 2,154,324 2,131,517 2,145,922 2,342,174 2,626,332 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 2, 749,663 2,720,553 2,850,832 3,136,217 3,508,632 COSTOS FIJOS Energía eléctrica 2,985 2,933 1,737 5,796 6,960 Agua 2,534 15,369 Seguros 22,389 Telefonía 29,957 29,640 4,027 20,043 22,116 TOTAL COSTOS FIJOS 32,922 32,574 28,152 28,373 44,444 COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA 25,737,281 25,211,938 25,407,452 23,970,960 20,311,251 * Décimo Segunda Disposición Final Ordenanza Nº 040-2005-MPC ver detalle desagregado de estructura de costos directos e indirectos en www.municallao.gob.pe