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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 20 de febrero de 2008 366972 FORMATO A - 3 /GL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008 PRESUPUESTO DE GASTOS ( En Nuevos Soles ) ( A NIVEL DISTRITAL ) DEPARTAMENTO : 15 LIMAPROVINCIA : 01 LIMAPLIEGO : 15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301264] CADENA DEL GASTO RUBRO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTOMODALIDAD DE APLICACIÓNESPECIFICA DEL GASTO00 RECURSOS ORDINARIOS07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL08 IMPUESTOS MUNICIPALES09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOTOTAL 5 GASTOS CORRIENTES 2,562,637 3,224,123 18,861,668 32,475,871 25,269 57,149,568 5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,552,814 12,057,428 19,610,242 5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS 7,552,814 12,057,428 19,610,242 5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y 2,517,856 2,282,144 4,800,000 5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y 2,063,904 6,236,096 8,300,000 5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 461,367 738,633 1,200,000 5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y 370,000 370,000 5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 669,566 1,330,434 2,000,000 5 1 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y 570,121 570,121 1,140,242 5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS 900,000 900,000 1,800,000 5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 6,386 214,123 4,560,060 3,060,060 7,840,629 5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS 6,386 214,123 4,560,060 3,060,060 7,840,629 5 2 11 14 PENSIONES 4,000,000 2,600,000 6,600,000 5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y 100,000 100,000 5 2 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES 6,386 6,386 5 2 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y 285,060 285,060 570,120 5 2 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS 214,123 175,000 175,000 564,123 5.3 BIENES Y SERVICIOS 1,775,661 3,010,000 5,848,794 16,638,383 25,269 27,298,107 5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS 1,775,661 3,010,000 5,848,794 16,638,383 25,269 27,298,107 5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 15,000 106,800 121,800 5 3 11 22 VESTUARIO 5,000 270,000 275,000 5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 46,428 1,782,428 1,828,856 5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS 1,775,661 20,000 1,795,661 5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES 201,802 2,848,252 6,035,948 9,086,002 5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 2,285,198 196,500 2,481,698 5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO 106,000 204,867 1,094,728 1,405,595 5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA 36,000 60,000 254,942 5,054 355,996 5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE 1,710,699 4,458,301 6,169,000 5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 334,000 397,988 733,863 20,215 1,486,066 5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO 21,000 39,000 456,000 516,000 5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES 20,000 65,000 97,000 182,000 5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION 5,000 5,000 5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ 91,884 127,000 218,884 5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 76,416 226,520 302,936 5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y 6,000 49,600 127,600 183,200 5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE 17,000 137,783 154,783 5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES 100,800 60,800 161,600 5 3 11 68 PUBLICIDAD 30,000 30,000 5 3 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y 95,020 95,020 190,040 5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS 25,840 200,000 225,840 5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES 122,150 122,150 5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES 780,590 900,000 720,000 2,400,590 5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS 900,000 720,000 1,620,000 5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS 100,000 100,000 5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 900,000 560,000 1,460,000 5 4 11 44 IMPUESTOS, MULTAS Y 60,000 60,000 5 4 20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 780,590 780,590 5 4 20 40 SUBVENCIONES SOCIALES 780,590 780,590 6 GASTOS DE CAPITAL 3,839,802 217,100 2,655,920 78,285 6,791,107 6.5 INVERSIONES 2,910,000 2,910,000 6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS 2,910,000 2,910,000 6 5 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES 715,000 715,000 6 5 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,465,000 1,465,000 6 5 11 30 BIENES DE CONSUMO 330,000 330,000 6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 400,000 400,000 6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 929,802 217,100 2,655,920 78,285 3,881,107 6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS 929,802 217,100 2,655,920 78,285 3,881,107 6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES 929,802 217,100 2,655,920 78,285 3,881,107 7 SERVICIO DE LA DEUDA 73,500 73,500 7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 3,500 3,500 7 8 11 APLICACIONES DIRECTAS 3,500 3,500 7 8 11 80 INTERESES Y OTROS CARGOS POR 3,500 3,500 7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 70,000 70,000 7 9 11 APLICACIONES DIRECTAS 70,000 70,000 7 9 11 90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA 70,000 70,000 T O T A L 2,562,637 7,137,425 19,078,768 35,131,791 103,554 64,014,175 NOTA :El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente. 1 7 2 099 OTRAS 36,000 36,000 3 TRANSFERENCIAS 7,137,425 7,137,425 3.1 TRANSFERENCIAS 7,137,425 7,137,425 3 1 5 001 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,137,425 7,137,425 T O T A L 7,137,425 19,078,768 35,131,791 103,554 61,451,538 NOTA : El Pliego remite este formato a la Municipalidad Provincial correspondiente. 1 / Se debe detallar qué tipo de Ingresos se está estimando en la Especí fi ca del Ingreso 099.Otros Para la elaboración de la información se utiliza el Maestro del Clasi fi cador de Ingresos 166168-1