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67 NORMAS LEGALES Sábado 25 de febrero de 2023 El Peruano / N° Eje Componente PreguntaRespuesta Sin valoración Valor = 0 Valor = 1 Valor = 2 57 Supervisión Supervisión¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha documentado la implementación de todas las recomendaciones de mejora para implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de “Seguimiento del Plan de Acción Anual”?- 0 - No Parcialmente Sí 58 Supervisión Supervisión¿El Titular de la entidad o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI presentó ante la Contraloría, los entregables que evidencian la implementación del SCI, a través del aplicativo informático, en los plazos establecidos por la normativa aplicable?- 0 - No Parcialmente Sí 59 Supervisión Supervisión¿Ha implementado como mínimo, el 90% del número de medidas de remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual?- 0 - No Parcialmente Sí 60 Supervisión Supervisión¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad ha solicitado mensualmente a los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control en la entidad, el estado de ejecución de las mismas?- 0 - No Parcialmente Sí 61 Supervisión Supervisión¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI?- 0 - No Parcialmente Sí 62 Supervisión Supervisión¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las de fi ciencias del control interno? (**)No Aplica No Parcialmente Sí 63 Supervisión Supervisión¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control han determinado si las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permitieron reducir los riesgos que afectaban el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad? (**)- 0 - No Parcialmente Sí Notas: (*) Pregunta aplicable de manera inmediata a las entidades de los grupos 1 y 2, y a las entidades del grupo 3, a partir de la Evaluación anual de la implementación del SCI – Periodo 2023, a ser presentada hasta el último día hábil del mes de enero de 2024. (**) Los medios de veri fi cación que evidencien el cumplimiento de la condición establecida en la pregunta deben ser emitidos durante el periodo evaluado y hasta quince (15) días calendarios posteriores al vencimiento de plazo del corte de información.” “Anexo N° 9 Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual 1. Sección Medidas de Remediación EjeDefi ciencias del SCIDeterminación de medidas de remediación Estado de la Medida de RemediaciónMedida de remediación (1)Órgano o Unidad Orgánica ResponsablePlazo de implementación Medios de Verifi caciónComentarios u Observaciones Fecha de InicioFecha de Término 2. Sección Medidas de Control Productos PriorizadosRiesgo Identi fi cadoDeterminación de medidas de control Estado de la Medida de Control Medida de control (2) Órgano o Unidad Orgánica ResponsablePlazo de implementación Medios de Verifi caciónComentarios u Observaciones Fecha de InicioFecha de Término