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66 NORMAS LEGALES Sábado 25 de febrero de 2023 El Peruano / N° Eje Componente PreguntaRespuesta Sin valoración Valor = 0 Valor = 1 Valor = 2 41 Gestión de RiesgosEvaluación de RiesgosDurante la identi fi cación de riesgos de cada producto ¿Se ha analizado la existencia de riesgos de corrupción o inconducta funcional, que pudieran afectan la integridad pública, aplicando alguna metodología para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública aprobada u otra metodología aplicable?- 0 - No - 0 - Sí 42 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha documentado la ejecución de las acciones contenidas en el Plan de respuesta a los riesgos identi fi cados en la plani fi cación de las obras públicas, según la normativa aplicable?No Aplica No - 0 - Sí 43 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha otorgado la conformidad a los informes mensuales sobre la ejecución de la obra pública (incluyendo la copia del cuaderno de obra) presentados por el residente, inspector o supervisor de obra o quien haga sus veces, según la normativa aplicable?No Aplica No Parcialmente Sí 44 Gestión de RiesgosActividades de ControlEn la gestión de riesgos (identi fi cación, valoración de riesgos y determinación de medidas de control) del presente año ¿Se ha documentado la participación de los funcionarios y servidores con conocimiento y experiencia de los órganos o unidades orgánicas responsables del desarrollo y entrega de los productos priorizados o revaluados?- 0 - No - 0 - Sí 45 Gestión de RiesgosActividades de Control¿Ha documentado el uso de las herramientas de recolección de información en la identi fi cación, valoración de riesgos y determinación de medidas de control correspondiente a la gestión de riesgos efectuada el presente año?- 0 - No - 0 - Sí 46 Gestión de RiesgosActividades de Control¿El órgano encargado de efectuar la fi scalización posterior de los procedimientos de selección en el marco de las normas que regulan las Contrataciones del Estado ha realizado las actividades de fi scalización de la información y documentación presentada por el postor ganador de la buena pro, de todos los procedimientos de selección, según la normativa aplicable?No Aplica No - 0 - Sí 47 Gestión de RiesgosActividades de Control¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia verifi ca que se remita el plan de acción para el inicio del proceso de implementación de las recomendaciones de los informes de servicio de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, según la normativa aplicable?No Aplica No - 0 - Sí 48 Gestión de RiesgosActividades de Control¿El funcionario público responsable del monitoreo remite al Órgano de Control Institucional la documentación que evidencia la implementación de las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa aplicable?No Aplica No Parcialmente Sí 49 Gestión de RiesgosActividades de Control¿Ha implementado las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control emitido por los Órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa vigente?No Aplica No Parcialmente Sí 50 Gestión de RiesgosActividades de Control¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia remite al órgano de control institucional la documentación que evidencia haber corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de los servicios de control simultaneo de acuerdo a los plazos establecidos y normativa vigente?No Aplica No Parcialmente Sí 51 Gestión de RiesgosActividades de Control¿Ha corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de servicios de control simultaneo, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente?No Aplica No Parcialmente Sí 52 Gestión de RiesgosActividades de Control¿El Titular de la entidad ha aprobado y garantizado la implementación del Plan de Continuidad Operativa o documento que haga sus veces que garantice el funcionamiento de la entidad ante un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones, según la normativa aplicable?- 0 - No - 0 - Sí 53 Gestión de RiesgosActividades de Control¿La O fi cina General de Administración o la que haga sus veces ha realizado el Inventario de los Bienes Muebles Patrimoniales, según la normativa aplicable?- 0 - No - 0 - Sí 54 Gestión de RiesgosActividades de Control¿Asegura los recursos necesarios para que las obras en ejecución se culminen conforme a las especi fi caciones técnicas y los plazos establecidos en el cronograma de ejecución?No Aplica No Parcialmente Sí 55 Supervisión Supervisión¿Se ha registrado en el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, 2 problemáticas que afecten la implementación de las medidas de control por cada producto priorizado y sus correspondientes recomendaciones de mejora que permitan la implementación e fi caz y e fi ciente de las medidas de control?- 0 - No Parcialmente Sí 56 Supervisión Supervisión¿Se ha registrado en el reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, la o las problemáticas que pudieran afectar la implementación de las medidas de remediación y sus respectivas recomendaciones de mejora que permitan la implementación e fi caz y e fi ciente de las medidas de remediación?No Aplica No - 0 - Sí