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65 NORMAS LEGALES Sábado 25 de febrero de 2023 El Peruano / N° Eje Componente PreguntaRespuesta Sin valoración Valor = 0 Valor = 1 Valor = 2 24Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha comunicado a los órganos o unidades orgánicas de la entidad, los Planes de Acción Anual – Secciones Medidas de Remediación y Medidas de Control dentro de los 5 días hábiles posteriores a su aprobación para que inicien con su implementación de las medidas?- 0 - No - 0 - Sí 25Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El Titular de la entidad o responsable del Archivo de Gestión o quien haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para proteger y conservar la información y documentación contenida en los archivos físicos y/o digitales ante posible deterioro o pérdida, según la normativa aplicable?- 0 - No Parcialmente Sí 26Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿Cuenta con un sistema informático de gestión documentaria que permita efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de los documentos? (*)- 0 - No Parcialmente Sí 27Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El Funcionario Responsable del Portal de Transparencia Estándar o el que haga sus veces en la entidad ha ejecutado las acciones para mantener actualizado el Portal de Transparencia Estándar - PTE, según la normativa aplicable? (*)No Aplica No Parcialmente Sí 28Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El responsable de la O fi cina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ejecutó las actividades de capacitación contenidas en el Plan de Desarrollo de las Personas o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable?- 0 - No Parcialmente Sí 29Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿Los consejeros regionales / regidores municipales han registrado la información sobre las actividades de fi scalización a la gestión regional o municipal, según corresponda, en el aplicativo informático de Balance Semestral, según la normativa aplicable?No Aplica No - 0 - Sí 30Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿Ha registrado la información de los funcionarios y servidores públicos que administran o manejan fondos públicos en el aplicativo informático de Servidores que Administren o Manejen Fondos Públicos - SIREC, según la normativa aplicable?- 0 - No - 0 - Sí 31Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿Ha registrado la información y documentación relacionada a los contratos de consultoría suscritos en el periodo evaluado, en el aplicativo informático del Sistema de Registro de Información para el Control de Contratos de Consultoría del Estado - SIRICC, según la normativa aplicable?No Aplica No - 0 - Sí 32Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El Titular de la entidad ha ejecutado las actividades para implementar el Plan de Gobierno Digital o documento que haga sus veces, según la normativa aplicable? (*)No Aplica No - 0 - Sí 33 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿Ha formulado el Presupuesto Institucional Apertura considerando las actividades priorizadas del Plan Operativo Institucional (POI) y los procedimientos de selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) o documentos que hagan sus veces?- 0 - No - 0 - Sí 34 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿El presupuesto ejecutado en el desarrollo y entrega de cada producto, dentro del periodo evaluado ha permitido cumplir los objetivos y metas establecidas para los mismos? (**)- 0 - No - 0 - Sí 35 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿Ha presentado la información fi nanciera, presupuestaria y económica para la elaboración de la Cuenta General de la República, según la normativa aplicable?No Aplica No - 0 - Sí 36 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿El Titular de la entidad ha evidenciado su participación en la determinación de los productos que serán priorizados o revaluados, sobre los que se efectuará la gestión de riesgos?- 0 - No - 0 - Sí 37 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha registrado todos los productos que brinda la entidad, así como la estimación del presupuesto para su desarrollo y entrega, en el aplicativo informático del SCI?- 0 - No - 0 - Sí 38 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿Los funcionarios y servidores que participan en la identi fi cación y valoración de los riesgos, así como en la determinación de las medidas de control han recibido, como mínimo, una capacitación sobre gestión de riesgos en los últimos seis meses antes del vencimiento del plazo para presentar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control?- 0 - No - 0 - Sí 39 Gestión de RiesgosEvaluación de Riesgos¿Ha documentado la revaluación de los riesgos asociados a los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos en años anteriores a fi n de identi fi car nuevos riesgos que pudieran afectar dichos productos?- 0 - No - 0 - Sí 40 Gestión de RiesgosEvaluación de RiesgosDurante la identi fi cación de riesgos de cada producto ¿Se ha analizado la existencia de riesgos desempeño (que comprende riesgos estratégicos, operativos, fi nancieros, cumplimiento, tecnológicos u otros tipos de riesgos) que pudieran afectar las condiciones y atributos (oportunidad, cobertura, calidad, continuidad del servicio, personal cali fi cado u otras condiciones o atributos) con los que se deben brindar los productos?- 0 - No - 0 - Sí