TEXTO PAGINA: 68
68 NORMAS LEGALES Sábado 25 de febrero de 2023 El Peruano / 3. Problemática y Recomendaciones de Mejora para la implementación del SCI Problemática (3) Recomendaciones de Mejora (4) (1) Cada medida de remediación puede contener más de una acción que la entidad/dependencia debe implementar para superar la de fi ciencia, pueden ser establecidas por hitos, etapas, entre otros. (2) Cada medida de control puede contener más de una acción que la entidad/dependencia debe implementar para reducir el riesgo, pueden ser establecidas por hitos, etapas, entre otros. (3) Listar todos los factores, hechos o situaciones que limitaron, impidieron o di fi cultaron la implementación de los 3 ejes del SCI. (4) Por cada problemática listada, recomendar una medida, acción o decisión que permita solucionar dicha problemática. Firma del titular de la entidad V°B° del funcionario a cargo de la UO responsable de implementar el SCI Cargo Cargo Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos DNI N° DNI N° “ “Anexo N° 10 Metodología para el cálculo del Grado de Madurez (…)4. Cobertura de Productos priorizadosLa Cobertura (C) es la relación entre el porcentaje del presupuesto en productos que han sido priorizados por la entidad en un año determinado e incorporados al Plan de Acción Anual aprobado con relación al porcentaje mínimo del presupuesto exigido por la Contraloría, según el grupo en el que se encuentra la entidad. La cobertura de productos a priorizar cada año es determinada por la Contraloría conforme lo establece el literal c) del numeral 7.3.1 de la Directiva. C = ܣܣܲݑݏ݀ܽݐ݈݄݊݁݉݁݉݅݊ܽ݁ݑݍݏ݀ܽݖ݅ݎ݅ݎݏݐܿݑ݀ݎ݁݀ݐݏ݁ݑݑݏ݁ݎ݈݆݁݀݁ܽݐ݊݁ܿݎܲ െܥܯܵ ݆݉݁ܽݐ݊݁ܿݎܲÀ݀݅ݎ݈ܴ݁݁݊݁ܩܥ݈ܽݎ݈ܾ݀݅ܿ݁ܽݐݏ݁݀ܽ݀݅ݐ݊݁݁݀ݑݎ݃ݎݐݏ݁ݑݑݏ݁ݎ݈݁݀݉݅݊ .”)…( “Anexo N° 11 Reporte de Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno N° Eje Componente Pregunta Respuesta Puntaje Total Grado de Madurez del Sistema de Control Interno Firma del Titular de la entidad CargoNombres y ApellidosDNI N°V°B° del funcionario a cargo de la UO responsable de implementar el SCI CargoNombres y ApellidosDNI N° - Se considera de fi ciencia a toda condición establecida en la pregunta que no ha sido cumplida o cuyo cumplimiento ha sido parcial. - Las de fi ciencias identi fi cadas en las preguntas de los Ejes Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión deben ser remediadas mediante medidas de remediación, las cuales son determinadas aplicando el procedimiento establecido en el numeral 7.2.2. de la presente Directiva.” 2155079-1