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64 NORMAS LEGALES Sábado 25 de febrero de 2023 El Peruano / N° Eje Componente PreguntaRespuesta Sin valoración Valor = 0 Valor = 1 Valor = 2 6Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿Cuenta con lineamientos, procedimientos, fl ujogramas o documentos que haga sus veces aprobados, que regulen el proceso que debe ejecutarse para el desarrollo de cada producto que brinda?- 0 - No - 0 - Sí 7Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿Cuenta con Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Operaciones o documento que haga sus veces actualizado y aprobado conforme a la normativa aplicable, según corresponda, que permita el cumplimiento de las funciones de todos los órganos y unidades orgánicas?- 0 - No - 0 - Sí 8Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿Ha incluido en sus documentos de gestión estratégico y operativo (PEI, POI o documento que haga sus veces) los indicadores de desempeño que permita efectuar el seguimiento al logro de objetivos institucionales y de los productos que brinda?- 0 - No - 0 - Sí 9Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿El responsable de la O fi cina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable?No Aplica No Parcialmente Sí 10Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿El responsable de la O fi cina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha otorgado reconocimiento a los funcionarios y servidores por la implementación de las medidas de remediación y control conforme a las condiciones y plazos programados, establecidos en el Plan de Acción Anual? (**)- 0 - No Parcialmente Sí 11Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿Ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que no cumplieron con sus funciones relacionadas a la implementación del SCI, conforme a la normativa aplicable?No Aplica No Parcialmente Sí 12Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿Los funcionarios y servidores de la entidad obligados a presentar la Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas, dieron cumplimiento a su presentación dentro del plazo establecido por la normativa aplicable?- 0 - No Parcialmente Sí 13Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿La máxima autoridad administrativa de la entidad registró a los sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses (DJI) en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Con fl icto de Intereses (SIDJI)?- 0 - No Parcialmente Sí 14Cultura OrganizacionalAmbiente de Control¿El responsable de la O fi cina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado el proceso de inducción del personal, en los casos que corresponde, según la normativa aplicable? (*)No Aplica No Parcialmente Sí 15Cultura OrganizacionalInformación y comunicación¿El Titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha dispuesto la ejecución de acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño? (*)- 0 - No - 0 - Sí 16Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El Titular de la entidad ha presentado y publicado el Informe de Rendición de Cuentas de Titular, según la normativa aplicable?- 0 - No - 0 - Sí 17Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El Gobernador Regional o el Alcalde ha informado al Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda, la información sobre la ejecución del presupuesto institucional?No Aplica No - 0 - Sí 18Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿Ha registrado todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?No Aplica No - 0 - Sí 19Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas que se encuentran en ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS?No Aplica No - 0 - Sí 20Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El responsable de la O fi cina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha revisado mensualmente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) para veri fi car si alguno de sus funcionarios y servidores se encuentra incluido en el mismo?- 0 - No - 0 - Sí 21Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El responsable de la O fi cina de Abastecimiento o la que haga sus veces ha veri fi cado antes de la contratación de un proveedor de bienes, servicios u obras, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?- 0 - No - 0 - Sí 22Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El responsable de la O fi cina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha veri fi cado antes de la contratación de un funcionario o servidor público, si este se encuentra impedido para contratar con el Estado?- 0 - No - 0 - Sí 23Cultura OrganizacionalInformación y Comunicación¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha difundido trimestralmente a los funcionarios y servidores de la entidad, a través de los canales de comunicación con los que cuenta, los avances y resultados de la implementación del SCI en la entidad?- 0 - No Parcialmente Sí