Norma Legal Oficial del día 12 de agosto del año 2003 (12/08/2003)
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, martes 12 de agosto de 2003 ANEXO Nº 02 FORMATOS
e. Preparacion de los Informes de Auditoria, de acuerdo a las normas y criterios tecnicos vigentes. f. Organizar los archivos de la auditoria adecuadamente. AUDITOR.- Realiza las labores que le son encomendadas por el Encargado o Jefe de Equipo de acuerdo con el programa de auditoria aprobado por el Supervisor, su responsabilidad es la de aplicar los procedimientos de auditoria en la etapa de ejecucion de trabajo de MORDAZA con la finalidad de obtener evidencias de auditoria suficientes y competentes para sustentar los hallazgos de auditoria con los elementos o atributos los mismos que deben ser expuestos de manera legible en los papeles de trabajo. ASISTENTE.- Realiza actividades de apoyo dentro del MORDAZA de auditoria las mismas que son encomendadas por el Encargado o Jefe de Equipo. ESPECIALISTA.- Son profesionales que integran los equipos en calidad de apoyo en los trabajos de auditoria, su labor esta circunscrita a la evaluacion de aspectos derivados con su especializacion tales como: legal, economico, administrativo, informatico y otros. 4. Registro de Personal Auditor Eventual de las Sociedades Inscritas. 4.1 La Contraloria General administrara una base de datos del personal auditor eventual propuesto por las Sociedades Auditoras en cada uno de los Concursos Publicos o Procesos de Seleccion en los que se presenten, consignando los datos a que se refiere el articulo 33º, Sobre "A" - Propuesta Tecnica, literal c) del Reglamento para la Designacion de Sociedades. El registro de los datos del personal eventual, no le confiere el caracter de habil ni le otorga calificacion alguna, constituyendo fuente de informacion para los fines del control gubernamental. 4.2 El personal auditor eventual propuesto por las Sociedades en los respectivos Concursos Publicos o Procesos de Seleccion, debera autorizar a la Contraloria General, de manera expresa, la divulgacion de sus datos a las Sociedades de Auditoria inscritas en el Registro. 4.3 Las Sociedades inscritas en el registro, previo pago de los derechos correspondientes previstos en el MORDAZA, podran recurrir a la informacion de la base de datos del personal eventual materia del presente Registro para los fines de la formulacion de sus propuestas para los Concursos Publicos o Procesos de Seleccion respectivos. CRONOGRAMA DE MORDAZA Y APROBACION DE PRIMERAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION EN REGISTRO DE SOCIEDADES
- Entrega de Software a Sociedades (previo pago de derechos) - Capacitacion para utilizacion de Software - Recepcion de informacion virtual y documental - Aprobacion de solicitudes de acuerdo a cada caso - Publicacion de Resolucion 15.AGO. - 22.AGO.
SOLICITUD DE INSCRIPCION / RENOVACION EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE AUDITORIA FINANCIERA ..........., ........ de ........... de ........ Senores: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Por la presente, yo ....................................................., con (Documento de Identidad (DNI/CE/CI) Nº ..............., domiciliado en ..............................................................., como representante legal de ......................................., con RUC ................................., domicilio legal en ............................................................................................................ ...................................................... y matricula en el Colegio de Contadores Publicos de ............................... Nº .................., ante ustedes solicito aceptar la inscripcion/renovacion en el Registro de Sociedades de Auditoria a mi representada, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la Designacion de Sociedades de Auditoria aprobado con Resolucion de Contraloria Nº 1402003-CG y en la Directiva Nº 001-2003-CG/CE del ..... de ....... de 2003. Para tal efecto, remito la documentacion mencionada en dicha Directiva y en la cartilla de instrucciones para formar parte de este Registro, estando sujeta a verificacion posterior de acuerdo a la MORDAZA vigente. Atentamente, Nombre y Firma del Representante Legal Doc. de Identidad Sello y Firma de la Sociedad
SOLICITUD DE INSCRIPCION/RENOVACION EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE AUDITORIA DE GESTION ..........., ........ de ........... de ........ Senores: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Por la presente, yo .........................................................., con (Documento de Identidad (DNI/CE/CI) Nº ..............., domiciliado en .............................................................., como representante legal de ........................................., con RUC ................................., domicilio legal en .................................................................................Nº .................., ante ustedes solicito aceptar la inscripcion/ renovacion en el Registro de Sociedades de Auditoria a mi representada, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la Designacion de Sociedades de Auditoria aprobado con Resolucion de Contraloria Nº 1402003-CG y en la Directiva Nº 001-2003-CG/CE del ..... de ....... de 2003. Para tal efecto, remito la documentacion mencionada en dicha Directiva y en la cartilla de instrucciones para formar parte de este Registro, estando sujeta a verificacion posterior de acuerdo a la MORDAZA vigente. Atentamente, Nombre y Firma del Representante Legal Doc. de Identidad Sello y Firma de la Sociedad
18.AGO. - 22.AGO. 15.AGO. - 29.AGO.
Hasta Octubre
Octubre 2003
ANEXO Nº 01 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS
- Plataforma: - Memoria RAM: - Lectora de CD: - Espacio Libre en Disco: - Sistema Operativo: - Browser: - Monitor: Pentium III o Superior. 64MB. 24X o Superior. 100MB Windows 98, Windows 2000, Windows Millenium. Windows XP. Internet Exporer 5.01 o Superior. Super VGA o MORDAZA de alta resolucion con 256 colores.