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Pág. 179418 NORMAS LEGALES Lima, domingo 17 de octubre de 1999 F-202 PVL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTION PROGRAMA DEL VASO DE LECHE MUNICIPALIDAD ...................................... PROVINCIA .......................... DEPARTAMENTO .................................... FECHA ................... RESPUESTA REF PREGUNTAS SI NO N/A P/T 1. ORGANIZACION Y EMPADRONAMIENTO 1.1 Se cuenta con un manual y/o directiva interna del Progra- ma del Vaso de Leche? 1.2 La referida directiva contempla procedimientos específi- cos para: 1.2.1 Organización 1.2.2 Dirección 1.2.3 Supervisión 1.2.4 Distribución 1.2.5 Control 1.3 El Comité de Administración del P.V.L. está constituido por el Alcalde, el Director Municipal y dos representantes de los Clubes de Madres y/o Comités del P.V.L?. 1.4 La designación del mencionado Comité fue aprobada en Sesión de Concejo Municipal?. 1.5 La Municipalidad ha organizado y determinado los Clubes de Madres o Comités del Vaso de Leche que se encarga- rán de la atención del programa? 1.6 La Municipalidad ha efectuado el estudio de los costos de los insumos y de operación (gastos de funcionamiento) que genera la atención del Programa, precisando las respectivas fuentes de financiamiento? 1.7 Existe padrones de beneficiarios por cada Club y /o Comité del P.V.L.? 1.8 Estos padrones contienen información básica como: 1.8.1 Niños de 0 – 6 años y de 7 a 13 años. 1.8.1.1 Nombre y apellidos del Beneficiario. 1.8.1.2 Nombres y apellidos de la madre 1.8.1.3 Dirección. 1.8.1.4 Edad. 1.8.1.5 Fecha de Nacimiento. 1.8.1.6 Firma o huella digital de la madre. 1.8.1.7 Firma del Presidente del Comité del P.V.L. 1.8.2 Mujeres gestantes y madres lactantes 1.8.2.1 Nombres y Apellidos. 1.8.2.2 Dirección. 1.8.2.3 Edad. 1.8.2.4 Fecha de ingreso al Programa (gestante, lactante). 1.8.2.5 Firma o huella digital de beneficiario. 1.8.3 Enfermos de TBC y Ancianos. 1.8.3.1 Nombres y Apellidos. 1.8.3.2 Dirección. 1.8.3.3 Edad. 1.8.3.4 Fecha de ingreso al Programa. 1.8.3.5 Firma o huella digital del Beneficiario. 1.9 Se confirma y/o indaga en situ que la información consig- nada en los padrones es real? 1.10 Se ha establecido que los beneficiarios del P.V.L. sean: 1.10.1 Primera Prioridad 1.10.1.1 Niños de 0 a 6 años 1.10.1.2 Madres Gestantes 1.10.1.3 Madres Lactantes 1.10.2 Segunda Prioridad 1.10.2.1 Niños de 7 a 12 años 1.10.2.2 Enfermos de TBC 1.10.2.3 Ancianos 1.11 Los padrones son actualizados permanentemente?1.12 Existen otras solicitudes de Comités y/o Club de madres que desean acogerse al Programa del Vaso de Leche. 1.13 De ser afirmativa la pregunta anterior, el Comité del Programa del Vaso de Leche, ha efectuado coordinacio- nes con otras entidades para atender a estos solicitantes, como por ejemplo, FONCODES, PRONAA etc.? 1.14 Se realiza depuración de los beneficiarios que superan los requisitos señalados en el punto anterior? 1.15 La cantidad de beneficiarios de 2da. Prioridad es menor? 1.16 La atención del P.V.L se encuentra concentrada en zonas de mayor pobreza? 1.17 Los insumos o alimentos que se adquieren con los recursos del Programa del Vaso de Leche benefician sólo a la población de la jurisdicción territorial de su municipa- lidad? 1.18 Existe evidencia sobre la difusión del Programa en lugares de pobreza extrema? 1.19 Se cuenta con un estudio de alimentos preferidos por los beneficiarios del P.V.L (Leche o alimento equivalente)? 1.20 A fin de asegurar de manera efectiva la distribución de las raciones diarias a los beneficiarios, se cuenta con el apoyo de organismos especializados en identificación tales como la ONPE o RENIEC ? 2. ADQUISICION, CONTRATACION Y RECEPCION 2.1 En los avisos de licitación o concurso se da preferencia a la adquisición de leche fresca? 2.2 La preferencia por la leche fresca a ser adquirida, está acorde con las condiciones climáticas, de tal forma que no afecte su conservación ? 2.3 De no ser factible la adquisición de leche fresca, por no existir en el mercado local, ésta es sustituida por la leche en polvo? 2.4 En caso de no existir en el mercado local leche fresca o en polvo, ésta es sustituida por otro producto equivalente de producción local? 2.5 En las Bases de Licitación o Concurso, se establecen requisitos diferentes para la leche fresca, leche en polvo u otros productos agrarios, respecto a las condiciones de abastecimiento tales como: medios de transporte, pere- cibilidad, tipos de envases, seguridad e higiene ? 2.6 En las Bases y condiciones de Compra, se fija la respon- sabilidad del proveedor de garantizar el abastecimiento puntual y permanente de leche fresca, leche en polvo u otros productos agrarios de origen local? 2.7 Se cuenta con Carta Fianza para cubrir el cumplimiento de entrega de los productos adquiridos en los períodos de entrega pactados? 2.8 En el proceso de adquisición de leche fresca, leche en polvo u otro producto equivalente, se aplican mecanis- mos de control a fin de evitar que se adquiera el producto a un proveedor que importa con precios dumping (precio menor al valor de mercado) ? 2.9 En la adquisición de leche, no se considera la compra de leche evaporada? 2.10 De ser afirmativo la compra de leche evaporada, ésta se encuentra envasada en lata o mediante envases de cartón? 2.11 Se exige previamente al proveedor el cumplimiento de las condiciones y frecuencia de entrega de distribución, de tal forma que la calidad no se vea deteriorada o merme la cantidad o peso de los productos ? 2.12 En el proceso de recepción existen pruebas de controles de calidad que permitan establecer que los productos no con- tengan sustancias tóxicas, no se encuentren adulterados, no haya vencido la vigencia de su consumo, que esté garantiza- da su salubridad, y contenido normal de nutrientes ? 2.13 ¿La Municipalidad cuenta con un registro de provee- dores, en especial de productos de origen local y nacional ? 2.14 De ser así ¿los proveedores cuentan con documentación que certifique su idoneidad para la venta de los productos