Norma Legal Oficial del día 17 de octubre del año 1999 (17/10/1999)

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21.3 Esten aprobados por personas autorizadas. 22. Determine si el precio del producto adquirido es razonable (aplique criterio de materialidad, transporte, costo/flete) en terminos de precio de MORDAZA mas bajo. 23. Teniendo en cuenta el objetivo especifico y sobre la base de los procedimientos desarrollados, emita sus conclusiones. Objetivo Especifico Nº 3 Determinar la gestion del PVL, respecto al MORDAZA de Distribucion, y si los resultados satisface a sus beneficiarios, en terminos de entrega oportuna, calidad y valor nutricional. 24. Verifique si durante el MORDAZA de distribucion a los beneficiarios, se aplican controles que permitan determinar que la entrega de la racion diaria no esta por debajo del volumen establecido de 250cc. 25. En cuanto a los medios de transporte que utiliza la Municipalidad para el traslado de las raciones diarias a cada comite, constate si estos son adecuados y las raciones se entregan puntualmente. 26. Entreviste al (los) responsable(s) de la Distribucion del Programa y con la Informacion obtenida elabore el memorandum descriptivo o el flujograma correspondiente, identificando los controles internos establecidos. 27. Obtenga el programa de distribucion de insumos a los Comites del Vaso de Leche, y compruebe: 27.1 Si esta previsto distribuir la racion al total de beneficiarios durante los 30 dias del mes. 27.2 Si el MORDAZA de alimento utilizado cubre el aporte nutricional de la racion (7.8 gramos de proteinas y 158 calorias). 27.3 Si estan establecidas las fechas de entrega. 28. Seleccione una muestra de las Notas de Salida de los productos y contrastela con el programa de distribucion, verificando: 28.1 Que la distribucion MORDAZA sido oportuna. 28.2 Que se distribuyo la cantidad aprobada (para todos los beneficiarios y dias previstos). 28.3 Que los destinatarios MORDAZA los Comites de Vaso de Leche o Clubes de Madres debidamente conformados y registrados. 28.4 Que las firmas de recepcion de conformidad correspondan a las que se encuentran acreditadas ante la Municipalidad. 28.5 Que las Notas de Salida esten prenumeradas. Si se despachan insumos sin las notas de salida y la forma como se regularizan. 29. Evalue los criterios y procedimientos usados por la Municipalidad para priorizar la atencion de las organizaciones sociales y solicite la relacion de aquellas no atendidas, determinando la existencia de beneficiarios potenciales no cubiertos por el Programa. 30. Aplique el formato de Encuesta (Formato 240.A) a los Representantes de las organizaciones sociales ante el Comite de Administracion del PVL, a efecto de conocer su participacion en el citado Comite y proceder a verificar si se estan distribuyendo adecuada y oportunamente los insumos, y levante un acta. 31. Selectivamente observe in ­ situ, el MORDAZA de distribucion de las raciones alimentarias, verifique que MORDAZA la totalidad de los beneficiarios inscritos los que reciben su racion de vaso de leche o alimento equivalente. Asimismo constate las condiciones de salubridad, composicion de la racion y modalidad de reparto. 32. Aplique el formato de Encuesta (Formato 240.B) a los Beneficiarios del Programa, incluyendo a las Presidentas de los Comites del Vaso de Leche y/o Clubes de Madres, a efecto de conocer su opinion sobre la valoracion del servicio (oportunidad de atencion, preparacion y calidad de la racion, certeza de consumo por el usuario, etc.), asi como las causas que originan la inasistencia de beneficiarios. 33. Indague si las personas encargadas de la distribucion del insumo conocen o han sido capacitadas para el manipuleo, conservacion y dosificacion de

NORMAS LEGALES

MORDAZA, MORDAZA 17 de octubre de 1999

la racion, con instrucciones directas o capacitacion. 34. Teniendo en cuenta el objetivo especifico y sobre la base de los procedimientos desarrollados, emita sus conclusiones. 35. Verifique con que instituciones la Municipalidad mantiene coordinaciones a fin de contar, para el servicio del Programa: ­ ­ ­ ­ Con personal capacitado Valor nutritivo de las raciones diarias Condiciones de higiene y salubridad Existencia de adecuado mecanismos de manipuleo de los alimentos

Objetivo Especifico Nº 4 Determinar si en el PVL, se realizan actividades de Supervision sobre el funcionamiento de las organizaciones sociales, gestiones orientadas a lograr el apoyo institucional y recursos complementarios para mejorar los resultados, y si se monitorea el cumplimiento de las metas y objetivos. 36. Obtenga el Plan de Supervision elaborado por la Municipalidad y su correspondiente Directiva de ejecucion e indague respecto a los criterios adoptados para priorizar las supervisiones programadas a las organizaciones sociales y determine el grado de su cumplimiento. 37. Con la Informacion obtenida, elabore el memorandum descriptivo o el flujograma correspondiente, identificando los controles internos establecidos para cada uno de ellos. 38. Seleccione una muestra de las supervisiones efectuadas por la Municipalidad y obtenga los informes respectivos, anotando las conclusiones sobre periodicidad de la entrega de la racion, valoracion nutricional de la racion y control del consumo final a cargo de las organizaciones sociales; luego, determine si se adoptaron las acciones correctivas en su oportunidad. 39. Verifique que el Comite de Administracion MORDAZA efectuado las evaluaciones respecto al grado de cumplimiento de las metas de cobertura estimadas por el MEF, a traves de la informacion de raciones asignadas versus las distribuidas efectivamente. 40. De la comparacion anterior, determine si las transferencias efectuadas por el MEF permiten atender al total de beneficiarios del Programa, en caso contrario, determinar las acciones adoptadas por la Municipalidad. 41. Indague si existen convenios o acciones de apoyo con otras entidades publicas respecto al MORDAZA de alimento a utilizar, los controles de calidad a ser aplicados, la medicion de resultados nutricionales u otros, si se cuenta con una profesional Nutricionista (verifique si presenta informes por escrito e indague sobre sus conclusiones). 42. Verifique selectivamente que los Clubes de Madres o Comites del Vaso de Leche cuenten con infraestructura y equipamiento basico que permita la conservacion de los insumos, preparacion de la racion y distribucion a los beneficiarios empadronados. 43. Indague si los Clubes de Madres o Comites del Vaso de Leche, encargados de la preparacion y distribucion de la racion, conocen o han sido instruidos para el adecuado manipuleo, conservacion y dosificacion de las raciones. 44. Constate si la Municipalidad ha realizado gestiones para la obtencion de donaciones o recursos complementarios al Programa, y si se cuentan con los registros y controles adecuados. 45. Teniendo en cuenta el objetivo especifico y sobre la base de los procedimientos desarrollados, emita sus conclusiones. 46. En caso de haberse solicitado apoyo financiero al Banco de Materiales u otra institucion financiera, para contar con una mejor infraestructura basica para la ejecucion del Programa del Vaso de Leche, aplique los procedimientos necesarios que permitan constatar el uso adecuado de los recursos.