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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G30/G39/G33/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 30 de enero de 2004 1. Los documentos fuentes que sustentan la salida de los bienes (PECOSAS), materiales y suministros de alma- cén no están valorizados, así como carecen de las firmas de autorización de los servidores y funcionarios respon- sables, datos referente a los bienes entregados por el en- cargado de Almacén.(Observaciones Nº 01). 2. Las tarjetas de Existencias Valoradas de Almacén (KARDEX - VALORADO) correspondiente a los períodos2000 y 2001, presentan registros desactualizados del mo-vimiento de ingresos, salidas, valorizaciones y saldos, im-posibilitando la verificación de la existencia y conciliacióndel saldo contable. (Observación Nº 02). 3. Las rendiciones de gastos por anticipos otorgados a funcionarios ascendente a S/. 151,834 Nuevos Soles, con-travienen las Normas Generales del Sistema de Abasteci-mientos y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones delEstado, al carecer de la debida sustentación que justifiqueel gasto realizado.(Observación Nº 03). 4. Las Órdenes de Compra y de Servicios, procesados durante los períodos 2000 y 2001, carecen de las firmasde los funcionarios y servidores responsables de su ela-boración, omitiéndose consignar datos de codificación delbien, fechas, cantidades atendidas, incumpliéndose con losfines a que fueron impresos estos documentos fuentes de sustento contable. (Observación Nº 04 y 05). 5. La Unidad de Logística no ha implementado el Registro de los Procesos de Selección Convocados ylos Contratos Suscritos con los postores que obtuvieronla buena pro durante los períodos 2000 y 2001.(Observa-ción Nº 06). 6. La información correspondiente al 3er. y 4to. trimestre del año 2000 referente a los procesos de se-lección convocados, no fueron remitidas a la Contralo-ría General de la República y COSUCODE y durante elaño 2001, dicha información fueron enviadosextemporáneamente con atrasos de hasta 13 meses. (Observación Nº 07). 7. La Unidad de Logística, ha omitido implementar el Libro de actas de los procesos de adjudicaciones direc-tas públicas y adjudicaciones directas selectivasimposibilitando conocer la transparencia las actuacionesocurridas durante los procesos de selección. (Observa- ción Nº 08). 8. Existen deficiencias y documentación faltante en el expediente de la adjudicación directa pública Nº 001-2001-CE/MDSMP llevada a cabo con fines de suministrar com-bustibles a la flota vehicular de la Municipalidad de SanMartín de Porres, en el período de agosto a diciembre del 2001.(Observación Nº 09). 9. El encargado de Almacén Sr. Ricardo de la Cruz Solano manifestó no haber reconocido su firma que apa-rece en el reverso de los documentos como constanciade ingreso a almacén de los bienes adquiridos por losseñores: José Luis Andrade Zuloaga, Ex jefe de la Uni- dad de Logística y Eduardo Sandoval Bravo, Director de Administración con fondos recibidos en calidad de anti-cipos por S/. 49,941 Nuevos Soles. (Observación Nº 10). Que, por las Observaciones 11 y 12 ya se pronunció la Comisión y, el Titular expidió la Resolución de Sanción Nº 573-2003-AL/MDSMP de fecha 8 de agosto del 2003; Que, los funcionarios señalados en el examen como presuntamente involucrados en los hechos imputados son: - Ricardo Burga, ex Secretario General, Observacio- nes 3; 7 y 9. - Eduardo Sandoval Bravo, ex Director de Adminis- tración, Observaciones 1; 2; 3; 7; 8; 9 y 10. - Pablo Rafael Mamani, ex Director de Servicios Socia- les, Observaciones 1; 2; 4; 5; 6; 7 y 8. - Eduardo Peñafiel, ex Jefe de la Unidad de Logística, Observaciones 1; 2; 4; 5; 6; 7 y 8. - José Luis Andrade Zuloaga, ex Jefe de la Unidad de Logística, Observaciones 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 10. - Pedro Guillermo Zapata Chávez, ex Jefe de la Unidad de Logística, Observaciones 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8 y 9. - Raúl Caballero Vargas, ex Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Observación 3. - Jesús Cutipa Asto, ex Jefe de la Unidad de Contabi- lidad, Observación 3. - Marino Cuarez Llallire, ex Director de Asesoría Jurídi- ca, Observación 9.Que, respecto a las otras dos personas aparente- mente involucradas, el encargado de Almacén y la Ca-jera de la Unidad de Tesorería, el primero nombrado yla segunda contratada por servicios no personales,según R.A. Nº 2290-02, ninguno tenía la condición defuncionario por lo que deberá remitir, los antecedentes respectivos a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para que proceda en usode sus atribuciones; Que, si bien los funcionarios señalados ya no se encuen- tran trabajando en esta institución, de acuerdo al Art. 175ºdel Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado mediante D.S. Nº 005-90-PCM, se encuentran comprendi- dos los funcionarios y servidores públicos contratados, aúnen el caso que hayan concluido su vínculo laboral con elEstado; Que, según se indica en las observaciones efectuadas por el Órgano de Auditoría los funcionarios mencionados habrían contravenido Normas de los Sistemas de Abas- tecimiento y Contabilidad, Directivas de Tesorería, Ley deContrataciones y Adquisiciones y su Reglamento y el Re-glamento de Organización y Funciones de esta Municipali-dad, incumpliendo con sus obligaciones y con salvaguar-dar los intereses del Estado, previsto en los incisos a) y b) del Artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Ba- ses de la Carrera Administrativa, por lo que la Comisiónconcluyó que las faltas imputadas implicarían tal gravedadque podrían ameritar la sanción de cese temporal o desti-tución, según se prevé en el inciso a) del Artículo 28º de lanorma invocada, por lo que deberán ser evaluadas dentro de un proceso administrativo; Que, la Comisión, en ejercicio de las facultades señaladas en el Art. 166º del Reglamento de la CarreraAdministrativa, aprobó unánimemente recomendar quese instaure proceso administrativo a los Sres. RicardoBurga, ex Secretario General, Eduardo Sandoval Bravo, ex Director de Administración Pablo Rafael Mamani, ex Director de Servicios Sociales, Eduardo Peñafiel Carre-ra, ex Jefe de la Unidad de Logística, José Luis AndradeZuloaga, ex Jefe de la Unidad de Logística, Pedro Gui-llermo Zapata Chávez, ex Jefe de la Unidad de Logísti-ca, Raúl Caballero Vargas, ex Director de Planificación, Jesús Cutipa Asto, ex Jefe de la Unidad de Contabili- dad, Marino Cuarez Llallire, ex Director de Asesoría Ju-rídica; Que, estando a lo informado por la Comisión Espe- cial de Procesos Administrativos Disciplinarios y en usode las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, Decreto Legislativo Nº 276 "Ley de Bases de la CarreraAdministrativa" y su Reglamento aprobado mediante D.S.Nº 005-90-PCM; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario a los Sres. Ricardo Burga, Eduardo Sandoval Bravo, Pablo Rafael Mamani, Eduardo Peñafiel Carrera, José Luis Andrade Zuloaga, Pedro Guillermo ZapataChávez, Raúl Caballero Vargas, Jesús Cutipa Asto, Mari-no Cuarez Llallire, ex Director de Asesoría Jurídica; por losfundamentos expuestos en los considerandos de la pre-sente Resolución. Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución en sus respectivos domicilios en forma personal o publi-carse en el Diario Oficial El Peruano dentro del término desetenta y dos (72) horas contadas a partir del día siguientede su expedición, a fin que cumplan con presentar sus des-cargos en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificados, con el objeto de ga- rantizar el debido proceso. Artículo Tercero.- Encargar a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios el cumplimiento dela presente Resolución. Regístrese, comuníquese y cúmplase. LUCIO CAMPOS HUAYTA Alcalde 01925