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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G33/G30/G37/G31/G35/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 25 de diciembre de 2005 Zona de Seguridad 04; esta circunscrita entre los siguientes limites; Jr. Julio C. Tello, Av. Arenales, hasta el límite con el distrito de San Isidro. En el cuadro Nº 09 se muestra las ponderaciones efectuadas por uso. Teniendo en cuenta estos criterios la tasa queda definida de la siguiente: Seguridad Ciudadana: Costo Mensual asignado a cada categoría / Predios El costo total del servicio de Seguridad Ciudadana asciende a S/. 2´415,911.60, los cuales se detallan en elcuadro Nº 07. CUADRO Nº 07 ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL AÑO 2006 CONCEPTO COSTO ANUAL COSTOS DIRECTOS 2´135,478.80 Costos de Mano de Obra 1´437,600.00 Costos de Materiales 582,678.80 Otros Costos y Gastos Variables 115,200.00 COSTOS INDIRECTOS 197,100.00 COSTOS FIJOS 83,332.80 TOTAL 2´415,911.60 CUADRO Nº 08 REDISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD POR ZONAS O SECTORES DE SEGURIDAD Año Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 % %%% 2006 0,27 0,26 0,23 0,24 CUADRO Nº 09 Ponderaciones Efectuadas según uso del servicio según intervenciones Casa Habitación 0,49 Establecimientos Comerciales 0,40 Otros Comercios 0,11 Total 1,00 Estimación de Ingresos La estimación de ingresos por tipo de arbitrio se muestra en el siguiente cuadro CUADRO Nº 10 INGRESOS ESTIMADOS POR TIPO DE ARBITRIOS 2006 Año Ingresos Limpieza Parques y Seguridad Ingresos Pública Jardines Ciudadana Totales 2006 4´014.785,20 1´458.538,80 2´402.629,20 7´965.953,20 Definición de los Conceptos de Cada Estructura Para el año 2006, los costos de los servicios se distribuirán entre los 16,750 contribuyentes. En cuanto alos costos incurridos se pueden señalar, el costo de mano de obra del personal dedicado a brindar los servicios de limpieza pública, parques y jardines yseguridad ciudadana, en cuanto a los costos por materiales, estos costos están referidos al consumo de combustible, lubricantes, repuestos y herramientas talescomo escobas, picos, recogedores, conos de seguridad, carretillas, entre otros, indispensables para la prestación del servicio de limpieza pública, para el caso del serviciode parques y jardines, se ha considerado en este rubro el consumo de combustible, lubricantes, herramientas yaccesorios tales como tijera jardín, lampa, arco de sierra, escoba de paja, semilla, tierra de chacra, entre otros, para el caso del servicio de seguridad ciudadana se considera lo referente a uniformes, repuestos yaccesorios, combustibles y lubricantes. Otros de los costos incurridos se encuentra la depreciación de equipo y flota vehicular. Para los servicios de limpieza pública yparques y jardines se ha considerado lo referente a uniformes, para el caso del servicio de seguridad ciudadana se a considerado los costos del personal dela Policía Nacional del Perú, todos ellos se ven reflejados en el rubro de otros costos. El rubro costos indirectos, esta referido a aquellos costos del personal administrativoy de supervisión, en cuanto a los costos fijos estos son aquellos que se incurre por los servicios de luz, agua y teléfono. Justificación de los Incrementos La variación de los costos por el servicio de seguridad ciudadana se ven incrementados ligeramente debido a la variación de los costos y por otro lado debido a lamayor utilización de insumos y materiales, en cuanto al servicio de limpieza pública este no sufre incremento alguno y con respecto al servicio de parques y jardineseste disminuye en 1.07% respecto a los costos del año 2005. Incremento y/o Disminución de los Costos de los Servicios Años 2005 - 2006 Año Costo de Costo de Costo de Costo de Recolección % Barrido de % Parques y % Seguridad % de Basura Calles Jardines Ciudadana 20053.204.684,00 929.580,00 1.482.340,00 2.397.246,40 20063.204.680,90 0,00929.580,00 0,001.466.428,90 -1,072.415.911,60 0,78 A continuación se muestra un cuadro de contribuyentes a quienes se incrementan sus tasas y aquienes se les reduce. Cantidad de Contribuyentes que Aumentan o Disminuyen Sus Tasas 2006 Año Se Mantiene Igual Aumentan Disminuyen T otal 2.006 15.075 670 1.005 16.750 Cantidad de Predios Afectos e Inafectos 2006 Año Afectos Inafectos T otal 2.006 21,927 597 22,524 ANEXO Nº II TASA DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA 1.- Predios cuyo uso es de casa habitación Intervalos Tasa Hasta 25 m2 2,30 Más de 25 m2 hasta 50 m2 3,90 Mas de 50 m2 Hasta 75 m2 5,40 Más de 75 m2 Hasta 100 m2 7,00 Más de 100 m2 Hasta 125 m2 8,50 Más de 125 m2 Hasta 150 m2 10,10 Más de 150 m2 Hasta 175 m2 11,60 Más de 175 m2 Hasta 200 m2 13,20 Más de 200 m2 Hasta 225 m2 14,80 Más de 225 m2 Hasta 250 m2 16,30 Más de 250 m2 Hasta 400 m2 21,60 Más de 400 m2 Hasta 600 m2 28,40 Más de 600 m2 Hasta 800 m2 35,30 Más de 800 m2 Hasta 1000 m2 42,10