NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007 (15/09/2007)

NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 15 de setiembre de 2007 353431 ANEXO 1 FORMATOS DE PLAN OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008 FORMATO Nº 1P: Plan Operativo. FORMATO Nº 2P: Balance General.FORMATO Nº 3P: Estado de Ganancias y Pérdidas. FORMATO Nº 4P: Presupuesto de Ingresos y Egresos. FORMATO Nº 5P: Flujo de caja.FORMATO Nº 6P: Endeudamiento.FORMATO Nº 7P: Gastos de capital.FORMATO Nº 8P: Presupuesto Analítico de Personal. FORMATO Nº 9P: Ficha de Proyectos de Inversión. FORMATO Nº 10P: Recursos de Tecnología de información y Comunicaciones. ANEXO 2 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2008 ÍNDICE 1. Declaración de principios. 2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa con los del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y el Sector. 3. Indicadores del Plan Operativo.4. Presentación del Proyecto de Plan Operativo a FONAFE. 5. Proceso de Rendición de Cuentas. 1. Declaración de principiosEl Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de las empresas del Estado hacia el logro de resultados coherentes para el año 2008 con su Plan Estratégico y el Plan Estratégico de FONAFE. 2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa con los del Plan Estratégico de la Empresa y con los de FONAFE. Los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa correspondientes al año 2008 deberán estar alineados con los Objetivos formulados en los Planes Estratégicos de la Empresa y de FONAFE. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentarán de acuerdo al siguiente formato: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR OBJETIVOS DE LA EMPRESADESCRIPCIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS FONAFE (1)SECTOR (2) Objetivo Estratégico 1 Fortalecer la Capacidad Financiera de la Empresa xyzAI Objetivos Operativos 1 Reducir el nivel de morosidad A I Objetivos Operativos 2 Implantar sistema de Costeo por Actividada y g I Objetivos Operativos 3 Objetivos Operativos n Objetivo Estratégico 2 Objetivos Operativos 1 OBJETIVOS DE LA EMPRESADESCRIPCIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS FONAFE (1)SECTOR (2) Objetivos Operativos 2 Objetivos Operativos 3 Objetivos Operativos n . 1/. Se registrara el o los literales del cuadro 1 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Empresa 2/. Se registrara el o los literales del cuadro 2 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Sector CUADRO Nº 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE A B CD E CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR (Al que Corresponda la Empresa) LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR I II III IV V VI Las empresas deberan incluir en los cuadros los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el Sector al que pertenezcan 3. Indicadores del Plan Operativo. Cada Objetivo del Plan Operativo deberá contar con al menos un indicador de desempeño. Con este fi n las Empresas deberán completar el Formato 1P (Plan Operativo) del Sistema de Información de FONAFE, el cual contendrá los siguientes conceptos: - Nombre del Indicador - Ponderación del Indicador- Tipo de Indicador: Podrá ser Continuo de Incremento (CI), Continuo de Reducción (CR) o Especí fi co (E). - Valor de referencia (si hubiere).- Unidad de Medida.- Datos Históricos para los años 2003, 2004, 2005 y 2006. - Valor Estimado para el año 2007.- Meta para el año 2008. ANEXO 3 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2008 1. LUGAR DE SUSTENTACIÓNLa sede institucional que de fi na la Dirección Ejecutiva de FONAFE y comunique a las empresas. 2. TIEMPO DE SUSTENTACIÓN La Exposición de los proyectos de Plan Operativo, y de Presupuesto para el año 2008 no deberá exceder de 110 minutos. La rueda de consultas se desarrollará en un tiempo máximo de 90 minutos. 3. MATERIAL DE SUSTENTACIÓN La empresa deberá preparar el material para ser expuesto en un proyector multimedia en entorno Windows.