NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007 (15/09/2007)

NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 15 de setiembre de 2007 353432 4. ESQUEMA DE SUSTENTACIÓN 4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo máximo: 20 minutos) - Objeto de la Empresa. - Visión/Misión de la Empresa.- Líneas de negocio de la Empresa.- Estructura organizacional de la Empresa.- Principales metas formuladas en el Plan Estratégico de la Empresa. - Factores críticos de éxito para el logro de las metas formuladas. - Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2006; así como los principales logros que se esperan alcanzar durante el año 2007, en orden de importancia en el marco de su Plan Estratégico y de los objetivos estratégicos de FONAFE. 4.2. PROYECTO DE PLAN OPERATIVO (Tiempo máximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO - Resultados obtenidos a agosto del Plan Operativo del año 2007 (logros y di fi cultades), en relación con el volumen de producción y ventas de los bienes y/o servicios de la empresa. - Plan Operativo 2008, principales objetivos y metas en relación con el Plan Estratégico aprobado de la empresa y FONAFE, indicando los relacionados con TIC. - Variables externas e internas (cualitativas y cuantitativas) consideradas para la proyección de la meta del indicador. - Relación de indicadores cuyo cumplimiento sería seriamente afectado ante un cambio en el presupuesto. - Otros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO (Tiempo máximo: 40 minutos) a) INGRESOS - Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los ingresos. - Políticas a implementar para alcanzar los montos proyectados de las partidas que conforman los ingresos. - Otros aspectos relevantes. b) EGRESOS - Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los egresos. - Para el caso de lo gastos de personal los lineamientos considerados en la aplicación de lo política remunerativa del personal sujeto y no sujeto a negociación colectiva. - Número total de Población laboral de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 según el siguiente cuadro:PERSONAL ( En Número) CONCEPTO2002 Real2003 Real2004 Real2005 Real2006 Real2007 Real2008 Proyectado I Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos II Locación de Servicios III Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Otros IV Pensionistas Régimen 20530 Régimen ………… Régimen ……….. V Practicantes (Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL PERSONAL PLANILLA Personal de Cooperativas Otros PERSONAL Sujeto a Negociación Colectiva No Sujeto a Negociación Colectiva - Detalle de la Ejecución del GIP durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 estimado para el año 2007 y proyección para el año 2008. - Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 estimado para el año 2007 y proyección para el año 2008, según el siguiente detalle: i. Remuneraciones ii. Grati fi caciones iii. CTSiv. Contribución a Essaludv. Asignacionesvi. Boni fi caciones autorizadas por FONAFE vii. Boni fi caciones por cierre de pliego colectivo viii. Otras Boni fi caciones ix. Otros - Otros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL Análisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para años 2004, 2005, 2006, estimado 2007 y Proyectado al 2008, sobre la base de la información a presentar en el siguiente cuadro: GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles) CONCEPTOAÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 2008 Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup... Proyectos de Inversión Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión Inversión Financiera Otros Total Gastos de Capital