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El Peruano Sábado 12 de octubre de 2013 504747 Ambiental, Sub Gerencia de Administración, Recaudación y Fiscalización Tributaria. Regístrese, comuníquese y cúmplase. PEDRO JOHN BARRERA BERNUI Alcalde 998617-1 MUNICIPALIDAD DE ATE Modifican el Acuerdo de Concejo Nº 047 que autorizó viaje de funcionaria de la municipalidad a Argentina para participar en evento (Se publica el presente Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Distrital de Ate, solicitado mediante Ofi cio Nº 104-2013-MADA/SG, recibido el 10 de octubre de 2013) ACUERDO DE CONCEJO Nº 006 Ate, 31 de enero de 2013 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE VISTO; en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31 de Enero del 2013; el Informe Nº 491-2012-MDA/GSAC- SGLPO de la Sub Gerencia de Limpieza Pública y Ornato; el Informe Nº 160-2012-MDA/GCRNI de la Gerencia de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales; el Informe Nº 627-2012-MDA/GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas; el Informe Nº 068-2013-MDA/ GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Proveído Nº 131-2013-MDA/GM de la Gerencia Municipal; y, CONSIDERANDO: Que, de acuerdo al artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 047 de fecha 04 de Octubre del 2012 se autorizó el viaje del señor Alcalde, dos Regidores y la Sub Gerente de Limpieza Pública y Ornato a la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), del 8 al 12 de Octubre del 2012, para participar en la XI Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales, en representación de la Municipalidad Distrital de Ate; cuyos costos de pasajes y viáticos sufragados por la Corporación Municipal con cargo al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012, asciende a un total de S/. 12,466.00 Nuevos Soles, correspondiendo en esta caso la suma de S/. 6,232.00 Nuevos Soles, por el costo de cuatro (4) pasajes; Que, mediante Informe Nº 491-2012-MDA/GSAC- SGLPO la Sub Gerente de Limpieza Pública y Ornato, Ing. Martha Orieta Fidel Smoll, señala que por motivo de salud no podrá viajar y asistir al mencionado evento; motivo por el cual no rendirá cargo por gastos de viaje aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 047-2012; Que, mediante Informe Nº 160-2012-MDA/GCRIN la Gerencia de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, precisa que se incurrió en mayores gastos únicamente respecto del costo de pasajes de avión, debido a que por motivos ajenos a su función, debió adquirir pasajes de avión a mayor costo que el presupuestado, ya que estaba aprobado como costo del pasaje por cada uno en US$ 600.00, sin embargo se tuvo que pagar la suma de US$ 780.00 por dos (2) pasajes y US$ 810.00 por un (1) pasaje, costo que fue cancelado según el cambio del día (S/. 2.596); haciendo un gasto total de S/. 6,152.52 Nuevos Soles, por los tres integrantes de dicha comitiva, viéndose en la imperiosa necesidad de utilizar el dinero correspondiente al pasaje de la funcionaria que desistió del viaje; en ese sentido, solicita la modifi cación del Acuerdo de Concejo Nº 047-2012; Que, mediante Informe Nº 627-2012-MDA/GAF la Gerencia de Administracion y Finanzas, señala que del monto inicialmente asignado por el Acuerdo de Concejo Nº 047-2012 ascedente a S/. 12,466.00 Nuevos Soles en gasto de pasajes y viaticos, se han gastado efectivamente la suma de S/. 12,386.52 Nuevos Soles, debido a los pasajes comprados a mayor costo y viaticos por las tres personas que viajaron fi nalmente; habiendo un saldo de S/. 79.48 Nuevos Soles, por lo que debería procederse a la modifi cación del Acuerdo de Concejo en cuestión, de acuerdo al siguiente detalle: Nombres y Apellidos Pasajes S/. Viáticos S/. Total en S/. Sr. Oscar Benavides Majino 2,024.88 2,078.00 3,636.00 Sr. Erasmo Lázaro Bendezú Oré 2,024.88 2,078.00 3,636.00 Sr. Carlos Moisés Arancibia Ramírez 2,102.76 2,078.00 3,636.00 Monto efectivamente gastado 6,152.52 6,234.00 12,386.52 Monto Asignado Según A. C. Nº 047-12 6,232.00 6,234.00 12,466.00 Saldo 79.48 00.00 79.48 Que, el artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, señala entre otras, es una atribución del Concejo Municipal aprobar, modifi car o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos; Que, mediante Informe Nº 068-2013-MDA/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que es legalmente posible que el Concejo Municipal modifi que el Acuerdo de Concejo Nº 047-2012, mediante un nuevo Acuerdo de Concejo con los montos indicados en los informes Nº 160-2012-MDA/GCRIN y Nº 627-2012-MDA/GAF de la Gerencia de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, y la Gerencia de Administracion Financiera respectivamente; por lo que es de la opinión que es procedente modifi car el Acuerdo antes acotado, respecto de los montos del valor de los pasajes, por lo que lo actuado debe ser puesto a conocimiento del Concejo Municipal para su pronunciamiento; Que, mediante Proveído Nº 131-2013-MDA/GM la Gerencia Municipal remite los antecedentes para la modifi cación del Acuerdo de Concejo Nº 047 de fecha 04 de Octubre del 2012 y señala que Secretaría General eleve al Concejo Municipal para conocimiento, debate y aprobación correspondiente; Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y contando con el voto por unanimidad de los señores Regidores asistentes a la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha y con la dispensa del trámite de lectura y aprobacion de actas; SE ACUERDA: Artículo 1º.- MODIFICAR, el artículo 1º del Acuerdo de Concejo Nº 047 de fecha 04 de Octubre del 2012, respecto a la autorización de viaje de la Ing. Matha Orieta Fidel Smoll, Sub Gerente de Limpieza Pública y Ornato, quien por motivos de salud, no ha podido viajar y asistir al evento autorizado en el acuerdo antes mencionado; en mérito a las consideraciones antes expuestas. Artículo 2º.- MODIFICAR; el Artículo 2º del Acuerdo de Concejo Nº 047 de fecha 04 de Octubre del 2012, aprobando los montos gastados por concepto de pasajes de avión, según se detallan en el cuadro siguiente: Nombres y Apellidos Pasajes S/. Viáticos S/. Total en S/. Sr. Oscar Benavides Majino 2,024.88 2,078.00 3,636.00 Sr. Erasmo Lazaro Bendezú Oré 2,024.88 2,078.00 3,636.00 Sr. Carlos Moisés Arancibia Ramírez 2,102.76 2,078.00 3,636.00 Monto efectivamente gastado 6,152.52 6,234.00 12,386.52 Monto Asignado Según A. C. Nº 047-12 6,232.00 6,234.00 12,466.00 Saldo 79.48 00.00 79.48