Norma Legal Oficial del día 19 de diciembre del año 2005 (19/12/2005)

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, lunes 19 de diciembre de 2005

adicionalmente con las bolsas negras para la disposicion de los residuos recogidos diariamente, recogedores y conos de seguridad para realizar un trabajo seguro para el persona, asi tambien es necesario mencionar los repuestos de las llantas de los coches donde se recogen los desechos barridos, como tambien los tachos de plastico, con lo cual se generaria un costo aproximado de S/. 99,239.40, el cual representa 7.50% del costo total. Otros Costos y Gastos Variables.- Dentro de este costo se ha diferenciado el desecho generado por el barrido de las 1,300 cuadras al mes; asi como la compra de uniformes para tener al personal uniformado correctamente, lo cual nos genera un costo anual de S/. 75,598.87, que representa el 5.73%, del total del servicio. Costos Indirectos y Gastos Administrativos.- En este rubro se cuenta con el personal administrativo en porcentajes distintos debido a que se encargan de multiples funciones tanto para el servicio directo de prestacion como para otras oficinas, que no tienen ingerencia directa en el desarrollo del servicio pero si es necesario incluirlo debido a que se ha considerando a los funcionarios que dan las directivas para el desarrollo de las labores y realizan el control correspondiente para brindar un servicio de calidad y eficiencia, esto asciende a la suma de S/. 63,236.54, durante el ano 2006. Este costo representa el 4.78% del costo total del servicio. 1.2. PARQUES Y JARDINES El servicio de mantenimiento, implementacion y mejora de las areas verdes de uso publico del distrito (parques, bermas centrales y otras areas verdes), generara un costo efectivo anual aproximado de S/. 1,421,592.96. Todos los costos estan estimados a precios de MORDAZA del presente ano 2005. Cuadro I.1.2
CONCEPTO Costos de Mano de Obra Costos de Materiales Depreciacion de Maquinarias y equipos Otros Costos y Gastos Variables Costos Indirectos y Gastos Administrativos Costos Fijos TOTAL PARQUES Y JARDINES 1,034,611.92 199,710.28 5,461.00 136,041.18 25,236.58 20,832.00 1,421,892.96

asi mismo el pago anual del uso de las aguas de la junta de usuario del rio MORDAZA cuyo pago es anual, asi como el pago de las puntos de agua de los MORDAZA, la adquisicion de vestuario completo para el persona, todo esto nos genera un costo de S/. 136,041.18 para el ano 2006. Este costo representa el 9.57% del costo total. Costos Indirectos y Gastos Administrativos.- En este rubro se cuenta con el personal administrativo considerando el 50% de dedicacion al servicio; asi tambien se esta considerando la depreciacion de los muebles y enseres de la Unidad de Parques y Jardines, y tambien el gasto generado por utiles de escritorio que son utilizados en mejor escala por esta unidad, todo esto asciende en promedio a la suma de S/. 25,236.58, para el ano 2006. Este costo representa el 1.77% del costo total del servicio. Costos Fijos.- Dentro de este costo podemos enmarcar los costos realizado en el consumo de agua del local donde se situa las oficinas tanto las operativas como las administrativas, de igual forma la energia electrica la telefonia fija y celular, asi como los seguros tanto de los vehiculos SOAT, con lo cual estariamos presupuestando invertir S/. 20,832.00, al ano. Este costo representa el 1.47% del costo total del servicio. 1.3. SERENAZGO El servicio de Serenazgo comprende el mantenimiento y mejora en la vigilancia publica, proteccion civil y la atencion de emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana, generando un gasto aproximado anual de S/. 1,919,210.32. Todos los costos estan estimados a precios de MORDAZA en el 2005. El costo del servicio de Serenazgo se ha visto incrementado debido a que se ha decidido contar con 7 serenos mas para tener un mejor patrullaje en las zonas y por consiguiente se incrementa el gasto en personal, asi como en las compras de uniforme. Cuadro I. 1.3 CONCEPTO Costos de Mano de Obra Costos de Materiales Depreciacion de Maquinarias y Equipos Otros Costos y Gastos Variables Costos Indirectos y Gastos Administrativo Costos Fijos TOTAL COSTO ANUAL 799,200.00 428,204.13 143,468.01 220,160.88 127,312.08 200,865.22 1,919,210.32

Costos de Mano de Obra.- Para el buen desarrollo del servicio se ha previsto contar con 17 personas nombradas y 47personas contratadas lo que generan un gasto anual de S/. 1,034,611.92 aproximadamente. Este costo representa el 72.76% del total del servicio. Costo de Materiales.- Debido a que se tiene que atender los 303620 m2 de areas verdes en el distrito se tiene que contar con materiales que permitan realizar un servicio rapido y efectivo por lo cual se esta considerando la adquisicion de trinches, picos, carretillas escobas metalicas que facilitan la limpieza de las areas verdes, tambien la adquisicion de mangueras y la adquisicion de insumos para el reverdecer de parques y de mas areas como es el caso de humus de lombriz, musgo fino y para el rebrote de las MORDAZA y plantas semillas, asi tambien la adquisicion de combustible para movilizar los camiones cisternas encargados del riego de los parques y MORDAZA verdes que no cuenten con puntos de agua ni MORDAZA de regadio y tambien el combustible y lubricantes para las maquinas motoguadanadoras, motosegadoras y motobombas para lo cual se espera invertir un total de S/. 199,710.28, que representa el 14.05% del costo total. Depreciacion de Maquinarias y Equipos.- Al brindar este servicio anualmente se deprecian tanto las maquinas como los equipos, que como lo demuestran los MORDAZA adjunto dados por la Unidad de Contabilidad nos generan una depreciacion acumulada aproximada en el ano de S/. 5,461.00, tomando como base el ano 2005. Este costo representa el 0.38% del total del servicio. Otros Costos y Gastos Variables.- Dentro de estos gastos se esta considerando el mantenimiento de los camiones cisternas sus tanques y los equipos como las 08 motoguadanas, 03 motobombas y 03 motosegadoras;

Costos de Mano de Obra.- Para el buen desarrollo del servicio se ha previsto contar con 90 personas contratadas entre serenos, serenos de la brigada canica, serenos motorizados, supervisores, veterinario, tecnico de brigada canina y choferes para las unidades moviles, con lo cual se genera un gasto anual de S/. 799,200.00. Este costo representa el 41.64% del total del servicio. Costo de Materiales.- Debido a que se tienes que atender las 08 zonas que existen en el distrito es necesario realizar constantes adquisiciones de repuestos e insumos para el funcionamiento continuo de los vehiculos de patrullaje tanto de las motos como de los vehiculos, por lo cual la adquisicion de combustibles y lubricantes es primordial asi como de accesorios para el servicio; el consumo de gasolina para cada vehiculo es de S/. 30.00 para los vehiculos petroleros y de de S/. 30.00 para las motos, con lo cual el gasto de materiales en materiales de consumo alcanza los S/. 428,204.13, lo que representa el 22.31% del costo total. Depreciacion de Maquinarias y Equipos.- Al brindar este servicio anualmente se deprecian tanto los equipos de comunicacion como de los 32 vehiculos con que cuenta el Serenazgo, por lo, que como se aprecia en los MORDAZA adjunto dados por la Unidad de Contabilidad se genera una depreciacion acumulada aproximada en el ano de S/. 143,468.01, tomando como base el ano 2005. Este costo representa el 7.48% del total del servicio. Otros Costos y Gastos Variables.- Dentro de estos gastos se esta considerando el mantenimiento correctivo, como el mantenimiento preventivo de los 11 vehiculos, incluyendo las 20 motos; asi mismo, la adquisicion de