TEXTO PAGINA: 6
Pág. 167792 ‘8 mtlnt, ~Xl;~IW:M~ I.imit. juc\e\ 24 dc dicicmhrc dc 19% Nombre del Cargo Funcionario l Situación financiera y presupuestaria de la entidad.l Política de remuneraciones, selección de personal, ascensos y entrenamiento del personal: l Califkaciones y competencias del personal clave de la entidad. l Planeamiento l Rotación del personal clave. Describa los factores claves con los cuales la alta dirección de la entidad mide su éxito o a falta de éstos, las medidas cualitativas y cuantitativas establecidas para evaluar su desempeño. SECCIÓN 2: OPERACIONES l Sector cn donde opera:SECCIÓN 5: POLÍTICAS CONTABLES 0 Políticas contables significativas establecidas por la entidad (principios de contabilidad generalmente acepta- dos y prácticas contables,. l Principales hallazgos dc auditoría del aiío anterior (naturaleza de los ajustes de auditoría significativos efec- tuados en años anteriores. 1 l Naturaleza de sus actividades. inclu.vendo sus méto- dos de operación:SECCIÓN 6: EXPECTATlVAS DELAENTIDAD l Sector en el que opera: l Principales servicios o productos: l Resultados frnanciertra y de operación; tendencia en el año en curso y perspectivas para el futuro: l Factores no usuales que afectan a la entidad: l Expectativas de la auditoría: l Modalidades de venta y políticas de comercialización en caso sea aplicable l Otras preocupaciones importantes: l Principales clientes de la entidad len caso sea aplicable): EmpresaSECCIÓN 7: OTROS ASUNTOS l Litigios vigentes: l Contratos significativos l Proveedores principales Empresa Bienes o servicios Adquisiciones importantes contratadas y contratos futuros (Incluyen contratos significativos y montos) SECCIÓN 3: ESTRUCTURA FINANCIERA l Deudores principales Tipo de Garantías Empresa financiamiento OI orgadas Monto l Contratos de arrendamiento financiero: Empresa bancaria SECCIÓN 4 PERSONAL l Estructura del personal:DetalleMonto Situación a la fecha involucrado de actualización l Asesores legales y tributarios, según los casos: l Publicaciones recientes, o notas de prensa sobre las actividades ejecutadas por la entidad. l Función de auditoría Interna SECCIÓN 8: FACTORES EXTERNOS l Indique cualquier asunto que sea Importante para la entidad, incluya la opinión de la Gerencia al respecto (por ejemplo: situación de la entidad, progresos en tecnología de información, et.c. I: l Indique cualqmer asunto que sea importante para la entidad, incluye la opinión de la Gerencia al respecto (por ejemplo: políticas del gobierno, legislación importante fluctuaciones estacionales cn la asignación de recursos presupuestarios, el clima político, etc>. Clasificación Funcionarios Permanente;;N“ Año: ..<.. Año: <.<__... I SECCIÓN 9: RIESGOS IDENTIFICADOS DU- RANTE NUESTRO CONOCI- MIENTO DE LA ENTIDAD: Contratados ; SECCIÓN 10: SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADA - AMBIENTE Total remuneraciones según planillas 1 SIC Año anterior Ano actual / ClasificaciónHardware: , en uso Funcionarios Software: Permanentes Contratados l Seguridad: