TEXTO PAGINA: 19
Pág. 179813 NORMAS LEGALES Lima, sábado 30 de octubre de 1999 I. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS 1. Contribución de las contrapartes ejecutoras (En US$) TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 COMPONENTE CODIGO DESCRIPCION m/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$ PERSONAL 5 profesionales Lima 180 93,750 60 31,250 60 31,250 60 31,250 23 profesionales regiones 198 74,250 42 15,750 78 29,250 78 29,250 Secretaria 36 9,000 12 3,000 12 3,000 12 3,000 Conserje 36 7,500 12 2,500 12 2,500 12 2,500 SUBTOTAL 450 184,500 126 52,500 162 66,000 162 66,000 VIAJES De personal de contrapartes 49,500 11,500 19,000 19,000 SUBTOTAL 49,500 11,500 19,000 19,000 GASTOS GENERALES DE OPERACION 240,250 63,350 93,200 83,700 SUBTOTAL 240,250 63,350 93,200 83,700 EQUIPOS 63,000 35,000 14,000 14,000 SUBTOTAL 63,000 35,000 14,000 14,000 INSTALACIONES (oficinas) 42,000 28,000 7,000 7,000 SUBTOTAL 42,000 28,000 7,000 7,000 TOTAL 579,250 190,350 199,200 189,700 2.Contribución del País donante (En US$) TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 COMPONENTE CODIGO DESCRIPCION m/h US$ m/h US$ m/h US$ m/h US$ 11.00 PERSONAL INTERNACIONAL 11.51 Misión de revisión técnica 1.5 20,000 1.5 20,000 11.52 Consultores Internacionales 9 117,000 6 78,000 3 39,000 Subtotal 10.5 137,000 6 78,000 4.5 59,000 13.00 Personal Apoyo Administrativo 36 72,000 12 24,000 12 24,000 12 24,000 17.00 PERSONAL NACIONAL 17.01 Coordinador Proyecto 36 144,000 12 48,000 12 48,000 12 48,000 17.05 Consultores Nacionales 48 120,000 24 60,000 18 45,000 6 15,000 Subtotal 84 264,000 36 108,000 30 93,000 18 63,000 20.00 Viajes Oficiales 180,000 60,0000 60,0000 60,000 30.00 Contratos 640,000 260,000 230,000 150,000 40.00 Gastos Generales de Operación 110,000 50,000 40,000 20,000 50.00 Suministros y Equipo Fungible 60,000 20,000 20,000 20,000 60.00 Equipo No Fungible 35,000 25,000 5,000 5,000 80.00 Becas y Capacitación 72,000 32,000 20,000 20,000 Subtotal 1570,000 657,000 551,000 362,000 91.00 Costo del Servicio (13%) 204,100 85,410 71,630 47,060 96.00 Imprevistos 57,630 (4%) 24,905 (8%) 32,725 TOTAL GENERAL 130.5 1,831,730 54 742,410 46.5 647,535 30 441,785