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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G32/G32/G34/G31 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 14 de febrero de 2004 ANEXO Nº 001 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2004 NOMBRE DE LA ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLAS UNICA RUC 20148421014 "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA PLIEGO UNIVERSIDAD NACIONAL UNIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL INSTRUMENTO QUE "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA EJECUTORA "SAN LUIS GONZAGA" APRUEBA O MODIFICA RR-053-UNICA-2004 DE ICA EL PAAC Nº TIPO DE OBJETO SÍNTESIS DE CIIU VALOR TIPO FTE. FTO. FECHA N IVEL DE OBSERVA- PROCESO ESPECIFICA CIONES TÉCNICAS ESTIMADO MONEDA PROBABLE DESCENTRA- CIONES DE CONVO- LIZACIÓN Y CATORIA DESCON- CENTRACIÓN 1ADS BIENES ALIMENTOS PARA PERSONAS Y 5122165,029.00 SOLES RO ENERO PERÍODO OTROS ENERO/MARZO 2ADS BIENES ADQ UISICIÓN DE VÍVERES POR 512251,680.00 SOLES RDR ENERO NAVIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNICA 3AMC BIENES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 514114,942.70 SOLES RO/RDR ENERO 4ADS BIENES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 514139,063.30 SOLES RO / RDR FEBRERO PERÍODO FEBRERO /MARZO 5ADS BIENES ÚTILES DE OFICINA Y OTROS 5190146,079.98 SOLES RO/RDR FEBRER O PERÍODO 1º TRIMESTRE 6ADS BIENES MA TERIAL DE ENSEÑANZA 5190155,650.10 SOLES RO/RDR FEBRERO 7ADS SERVICIOS ALQ UILER DE LOCAL-LIMA 701070,000.00 SOLES RDR FEBRERO 8ADP OBRAS TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO 4520560,000.00 SOLES RO FEBRERO DEL CENTRO PRE-UNIVERSITARIO (CEPU) 9ADS OBRAS CULMINACIÓN LABORATORIO 4520380,000.00 SOLES RO/RDR FEBRERO MECÁNICA DE SUELOS 10LPI BIENES EQ UIPOS DE CÓMPUTO Y 5150717,224.80 SOLES DONA CIONES Y MARZO ACCESORIOS TRANSFE- RENCIA / RDR 11ADS BIENES MA TERIAL BIBLIOGRÁFICO 5190159,003.41 SOLES DONA CIONES Y FEBRERO TRANSFERENCIA 12ADS BIENES EQ UIPO DE LABORATORIO 519065,781.80 SOLES DONA CIONES Y FEBRERO TRANSFERENCIA 13AMC BIENES MA TERIAL DE LABORATORIO 519011,065.20 SOLES DONA CIONES Y FEBRERO TRANSFERENCIA 14AMC BIENES MA TERIAL DE ENSEÑANZA 519020,324.17 SOLES DONA CIONES Y FEBRERO TRANSFERENCIA 15AMC BIENES REACTIVOS 523112,447.05 SOLES DONA CIONES Y FEBRERO TRANSFERENCIA 16ADP BIENES MA TERIAL DE CONSTRUCCIÓN 5143233,943.50 SOLES RO MARZO 17ADS BIENES REA CTIVOS QUÍMICOS 523160,588.69 SOLES RO/RDR MARZO 18ADS BIENES MA TERIAL DE LIMPIEZA 519060,043.22 SOLES RO/RDR MARZO 19ADP BIENES MA TERIAL DE IMPRESIÓN, 5190235,509.38 SOLES RO/RDR MARZO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y OTROS 20AMC OBRAS AMPLIACIÓN DE LA RED DE 452030,000.00 SOLES RO MARZO ALUMBRADO PÚBLICO HACIA LA FACULTAD 21ADS BIENES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 514155,699.00 SOLES RO / RDR ABRIL PERÍODO ABRIL / JUNIO 22ADS BIENES ALIMENTOS PARA PERSONAS Y 5122173,640.00 SOLES RO ABRIL PERÍODO ABRIL/ OTROS JUNIO 23ADS BIENES ÚTILES DE OFICINA Y OTROS 5190146,079.98 SOLES RO/RDR ABRIL PERÍODO ABRIL/ JUNIO 24ADS BIENES MEDICAMENTOS 519036,290.22 SOLES RO/RDR ABRIL 25ADS BIENES MA TERIAL DE LABORATORIO 519047,502.30 SOLES RO/RDR ABRIL 26ADS BIENES MA TERIAL ELÉCTRICO Y OTROS 514383,800.80 SOLES RO/RDR ABRIL 27AMC BIENES ALIMENTOS PARA ANIMALES 512117,160.00 SOLES RO/RDR ABRIL 28ADS OBRAS CULMINACIÓN DE LA FACHADA 4520420,000.00 SOLES RO ABRIL DEL PATIO CENTRAL DE LA UNICA 29ADP OBRAS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 4520500,000.00 SOLES RDR ABRIL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA I ETAPA 30ADS OBRAS CULM INCACIÓN DE LA I ETAPA 4520300,000.00 SOLES RDR ABRIL DEL ANFITEATRO DE LA UNICA