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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G36/G37/G32/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 19 de diciembre de 2005 adicionalmente con las bolsas negras para la disposición de los residuos recogidos diariamente, recogedores yconos de seguridad para realizar un trabajo seguro para el persona, así también es necesario mencionar los repuestos de las llantas de los coches donde se recogenlos desechos barridos, como también los tachos de plástico, con lo cual se generaría un costo aproximado de S/. 99,239.40, el cual representa 7.50% del costo total. Otros Costos y Gastos Variables .- Dentro de este costo se ha diferenciado el desecho generado por el barrido de las 1,300 cuadras al mes; así como la comprade uniformes para tener al personal uniformado correctamente, lo cual nos genera un costo anual de S/. 75,598.87, que representa el 5.73%, del total del servicio. Costos Indirectos y Gastos Administrativos .- En este rubro se cuenta con el personal administrativo en porcentajes distintos debido a que se encargan demúltiples funciones tanto para el servicio directo de prestación como para otras oficinas, que no tienen ingerencia directa en el desarrollo del servicio pero si esnecesario incluirlo debido a que se ha considerando a los funcionarios que dan las directivas para el desarrollo de las labores y realizan el control correspondiente parabrindar un servicio de calidad y eficiencia, esto asciende a la suma de S/. 63,236.54, durante el año 2006. Este costo representa el 4.78% del costo total del servicio. 1.2. PARQUES Y JARDINES El servicio de mantenimiento, implementación y mejora de las áreas verdes de uso público del distrito (parques,bermas centrales y otras áreas verdes), generara un costo efectivo anual aproximado de S/. 1,421,592.96. Todos los costos están estimados a precios de mercadodel presente año 2005. Cuadro I.1.2 PARQUES Y CONCEPTOJARDINES Costos de Mano de Obra 1,034,611.92 Costos de Materiales 199,710.28 Depreciación de Maquinarias y equipos 5,461.00 Otros Costos y Gastos Variables 136,041.18 Costos Indirectos y Gastos Administrativos 25,236.58 Costos Fijos 20,832.00 TOTAL 1,421,892.96 Costos de Mano de Obra .- Para el buen desarrollo del servicio se ha previsto contar con 17 personasnombradas y 47personas contratadas lo que generan un gasto anual de S/. 1,034,611.92 aproximadamente. Este costo representa el 72.76% del total del servicio. Costo de Materiales .- Debido a que se tiene que atender los 303620 m2 de áreas verdes en el distrito se tiene que contar con materiales que permitan realizar unservicio rápido y efectivo por lo cual se está considerando la adquisición de trinches, picos, carretillas escobas metálicas que facilitan la limpieza de las áreas verdes,también la adquisición de mangueras y la adquisición de insumos para el reverdecer de parques y de mas áreas como es el caso de humus de lombriz, musgo fino y parael rebrote de las flores y plantas semillas, así también la adquisición de combustible para movilizar los camiones cisternas encargados del riego de los parques y aresverdes que no cuenten con puntos de agua ni canales de regadío y también el combustible y lubricantes para las maquinas motoguadañadoras, motosegadoras ymotobombas para lo cual se espera invertir un total de S/. 199,710.28, que representa el 14.05% del costo total. Depreciación de Maquinarias y Equipos .- Al brindar este servicio anualmente se deprecian tanto las maquinas como los equipos, que como lo demuestran los cuadros adjunto dados por la Unidad de Contabilidad nos generanuna depreciación acumulada aproximada en el año de S/. 5,461.00, tomando como base el año 2005. Este costo representa el 0.38% del total del servicio. Otros Costos y Gastos Variables .- Dentro de estos gastos se esta considerando el mantenimiento de los camiones cisternas sus tanques y los equipos como las08 motoguadañas, 03 motobombas y 03 motosegadoras;así mismo el pago anual del uso de las aguas de la junta de usuario del río Rímac cuyo pago es anual, así comoel pago de las puntos de agua de los parque, la adquisición de vestuario completo para el persona, todo esto nos genera un costo de S/. 136,041.18 para el año 2006.Este costo representa el 9.57% del costo total. Costos Indirectos y Gastos Administrativos .- En este rubro se cuenta con el personal administrativoconsiderando el 50% de dedicación al servicio; así también se esta considerando la depreciación de los muebles y enseres de la Unidad de Parques y Jardines,y también el gasto generado por útiles de escritorio que son utilizados en mejor escala por esta unidad, todo esto asciende en promedio a la suma de S/. 25,236.58, parael año 2006. Este costo representa el 1.77% del costo total del servicio. Costos Fijos .- Dentro de este costo podemos enmarcar los costos realizado en el consumo de agua del local donde se sitúa las oficinas tanto las operativas como las administrativas, de igual forma la energíaeléctrica la telefonía fija y celular, así como los seguros tanto de los vehículos SOAT, con lo cual estaríamos presupuestando invertir S/. 20,832.00, al año. Este costorepresenta el 1.47% del costo total del servicio. 1.3. SERENAZGO El servicio de Serenazgo comprende el mantenimiento y mejora en la vigilancia pública, protección civil y la atención de emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana, generando un gasto aproximado anual deS/. 1,919,210.32. Todos los costos están estimados a precios de mercado en el 2005. El costo del servicio de Serenazgo se ha visto incrementado debido a que se ha decidido contar con 7 serenos más para tener un mejor patrullaje en las zonas y por consiguiente se incrementa el gasto en personal,así como en las compras de uniforme. Cuadro I. 1.3 CONCEPTO COSTO ANUAL Costos de Mano de Obra 799,200.00 Costos de Materiales 428,204.13 Depreciación de Maquinarias y Equipos 143,468.01 Otros Costos y Gastos Variables 220,160.88 Costos Indirectos y Gastos Administrativo 127,312.08 Costos Fijos 200,865.22 TOTAL 1,919,210.32 Costos de Mano de Obra .- Para el buen desarrollo del servicio se ha previsto contar con 90 personas contratadas entre serenos, serenos de la brigada canica,serenos motorizados, supervisores, veterinario, técnico de brigada canina y chóferes para las unidades móviles, con lo cual se genera un gasto anual de S/. 799,200.00.Este costo representa el 41.64% del total del servicio. Costo de Materiales .- Debido a que se tienes que atender las 08 zonas que existen en el distrito esnecesario realizar constantes adquisiciones de repuestos e insumos para el funcionamiento continuo de los vehículos de patrullaje tanto de las motos como delos vehículos, por lo cual la adquisición de combustibles y lubricantes es primordial así como de accesorios para el servicio; el consumo de gasolina para cada vehículo es de S/. 30.00 para los vehículos petroleros y de de S/. 30.00 para las motos, con lo cual el gasto de materiales en materiales de consumo alcanza losS/. 428,204.13, lo que representa el 22.31% del costo total. Depreciación de Maquinarias y Equipos .- Al brindar este servicio anualmente se deprecian tanto los equiposde comunicación como de los 32 vehículos con que cuenta el Serenazgo, por lo, que como se aprecia en los cuadros adjunto dados por la Unidad de Contabilidad segenera una depreciación acumulada aproximada en el año de S/. 143,468.01, tomando como base el año 2005. Este costo representa el 7.48% del total del servicio. Otros Costos y Gastos Variables .- Dentro de estos gastos se esta considerando el mantenimiento correctivo, como el mantenimiento preventivo de los 11 vehículos,incluyendo las 20 motos; así mismo, la adquisición de