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PÆg. 307465 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de diciembre de 2005 CUADRO 1A : LIMPIEZA PUBLICA - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros 5 Trab. 3,747.65 100 18,738.25 224,858.95 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 18,738.25 224,858.95 COSTO DE MATERIALES Combustibles y Lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites 1660 Gln. 8.00 100 13,278.97 159,347.63 TOTAL COSTO DE MATERIALES 13,278.97 159,347.63 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos Motofumigadoras 2 Und. 20.67 100 10 41.34 496.07Depreciación de equipo de transporte Camiones 4 Und. 2,589.65 100 25 10,358.59 124,303.07 TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10,399.93 124,799.15 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Recolección y transporte residuos solidos Recojo de Resíduos Domiciliarios 14 Zona 30,262.89 100 423,680.45 5,084,165.38Recolección de maleza Recojo de Maleza 14 Zona 7,350.23 100 102,903.22 1,234,838.64Servicios de terceros (fumigacion y desinfeccion) Tratamiento de Puntos Críticos 14 Zona 652.37 100 9,133.14 109,597.66 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 535,716.81 6,428,601.68 TOTAL COSTOS DIRECTOS 578,133.95 6,937,607.40 90.0% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario y Empleado 2 Trab. 3,852.06 88.8 7,704.12 92,449.41 Personal contratado Personal Administrativo 8 Trab. 773.99 88.8 6,191.93 74,303.22 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 13,896.05 166,752.63 COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 90 Und. 0.46 88.8 41.47 497.69 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Depreciación de equipo de cómputo 4 Und. 11.04 88.8 44.17 530.04Depreciación de muebles y enseres Equipo celular portátil 1 Und. 4.30 88.8 4.30 51.59 TOTAL DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 48.47 581.64 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8 Areas Adm. 6,273.21 88.8 50,185.68 602,228.12 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 64,171.67 770,060.08 10.0% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 642,305.62 7,707,667.48 100.0% 1En el estudio realizado para el ejercicio 2004, no se ha detallado cada bien consumido, sino ha sido identificado por cada PECO SA generada. 2Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida. 3Los costos unitarios en los Costos Indirectos están en base al porcentaje de dedicación de cada rubro. CUADRO 2 : PARQUES Y JARDINES Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros 7 Trab. 4,341.55 100 30,390.84 364,690.06Personal contratado Servicios No Personales 225 Trab. 611.20 100 137,519.12 1,650,229.46 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 167,909.96 2,014,919.52 COSTO DE MATERIALES Uniformes 7 Und. 57.73 100 404.08 4,849.00 Combustibles y lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites 3125 Gln. 8.00 100 25,000.00 300,000.00 Material de construcción Material noble 516 Und. 24.93 100 12,866.33 154,395.91 TOTAL COSTO DE MATERIALES 38,270.41 459,244.91 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos Equipo de riego 18 Und. 15.40 100 10 277.17 3,326.03Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de corte 32 Und. 29.54 100 10 945.27 11,343.26Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de iluminación 15 Und. 36.43 100 10 546.43 6,557.13Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de comunicación 2 Und. 12.93 100 10 25.86 310.33Depreciación de equipo de transporte Camiones 2 Und. 1,124.57 100 25 2,249.14 26,989.63Depreciación de equipo de transporte Camioneta 1 Und. 1,217.56 100 25 1,217.56 14,610.72Depreciación de equipo de transporte Motofurgón 1 Und. 202.56 100 25 202.56 2,430.77 TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,463.99 65,567.87 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Materiales diversos Insumos, herramientas y repuestos 1335 Und. 11.98 100 15,988.94 191,867.28 Mantenimiento y Reparación Flota vehicular 4 Vehículo 27.08 100 108.33 1,300.00Servicios de terceros Mantenimiento de Infraestructura 14 Zona 989.44 100 13,852.19 166,226.27 Servicio de Transporte Resíduos por trabajos realizados 14 Zona 53.57 100 750.00 9,000.00 Servicio de Jardinería Recuperación de áreas verdes 14 Zona 239.40 100 3,351.67 40,220.00 Servicio de Regadío Mantenimiento de áreas verdes 14 Zona 5,958.29 100 83,416.04 1,000,992.50Amortizacion de Estudios Estudios preliminares 3 Und. 134.62 100 10 403.85 4,846.17Alquiler de equipos de Transporte Alquiler de camiones 2 Und. 707.33 100 1,414.65 16,975.80 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 119,285.67 1,431,428.02 TOTAL COSTOS DIRECTOS 330,930.03 3,971,160.33 87.4% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado 1 Trab. 5,741.72 100 5,741.72 68,900.61 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 5,741.72 68,900.61 COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 935 Und. 0.50 100 467.09 5,605.13