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PÆg. 307466 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 28 de diciembre de 2005 CUADRO 3 : SEGURIDAD CIUDADANA Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA Personal nombrado Obreros 4 Trab. 4,531.86 100 18,127.43 217,529.20Personal contratado Servicios No Personales 340 Trab. 843.72 100 286,865.94 3,442,391.28PNP Apoyo 33 Trab. 1,008.01 100 33,264.17 399,170.00 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 338,257.54 4,059,090.48 COSTO DE MATERIALES Uniformes 170 Und. 25.45 100 4,326.43 51,917.16 Combustibles y Lubricantes Gasolina, Petróleo y Aceites 3435 Gln. 8.00 100 27,465.67 329,588.00 TOTAL COSTO DE MATERIALES 31,792.10 381,505.16 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Depreciación de maquinaria y equipos Equipos de comunicación 270 Und. 16.65 100 10 4,495.84 53,950.05Depreciación de equipo de transporte Camionetas 7 Und. 921.66 100 25 6,451.59 77,419.12Depreciación de equipo de transporte Autos 13 Und. 662.59 100 25 8,613.73 103,364.76Depreciación de equipo de transporte Motocicletas 20 Und. 142.87 100 25 2,857.47 34,289.59 TOTAL DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 22,418.63 269,023.52 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES Refrigerios Menús por servicios especiales 120 Und. 4.48 100 537.50 6,450.00 Material de Construcción Material noble 235 Und. 24.99 100 5,872.88 70,474.51 Servicios de vigilancia Personal especializado 4 Puntos 1,082.50 100 4,330.00 51,960.00Materiales diversos Repuestos 205 Und. 11.98 100 2,455.56 29,466.74 Mantenimiento y Reparación Flota vehicular 40 Vehículo 2.63 100 105.00 1,260.00 Servicios de terceros Instalación de equipos 9 Servicio 344.75 100 3,102.74 37,232.83 TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 16,403.67 196,844.08 TOTAL COSTOS DIRECTOS 408,871.94 4,906,463.24 88.9% COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA Personal nombrado Funcionario 1 Trab. 8,661.97 100 8,661.97 103,943.58 TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 8,661.97 103,943.58 COSTO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1395 Und. 0.50 100 697.05 8,364.54 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Depreciación de equipo de cómputo 45 Und. 58.67 100 25 2,640.27 31,683.19Depreciación de muebles y enseres 22 Und. 5.68 100 10 124.86 1,498.26 Amortizacion de software 21 Equipos 44.97 100 10 944.42 11,333.09 TOTAL DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 3,709.55 44,514.54 OTROS Material de limpieza Mantenimiento de instalaciones 3 Und. 13.27 100 39.82 477.82 Servicio de impresiones, anillados y fotográficos 552 Und. 3.00 100 1,653.58 19,843.00 Amortizacion de Estudios Estudios preliminares 1 Und. 114.94 100 114.94 1,379.34 Atenciones Oficiales y Celebraciones Coordinación exterior 1 Und. 100.00 100 100.00 1,200.00 TOTAL OTROS 1,908.35 22,900.16 GASTOS ADMINISTRATIVOS 9 Areas Adm. 3,444.44 100 31,000.00 372,000.00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,976.90 551,722.82 10.0% COSTOS FIJOS Agua Operatividad de centros operativos 2 Suministro 94.21 100 188.42 2,261.00 Energía electrica Operatividad de semáforos 35 Suministro 137.47 100 4,811.53 57,738.33 Telefonía Atención a la comunidad 2 Equipo 57.55 100 115.10 1,381.20 Depreciación de Inmuebles Centro descentralizado 1 Inmueble 184.61 100 184.61 2,215.32 TOTAL COSTOS FIJOS 5,299.65 63,595.85 1.2% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 460,148.49 5,521,781.91 100.0% 1En el estudio realizado para el ejercicio 2004, no se ha detallado cada bien consumido, sino ha sido identificado por cada PECO SA generada. 2Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida.DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS Depreciación de equipo de cómputo 2 Und. 37.98 100 25 75.96 911.54Depreciación de muebles y enseres Equipo celular portátil 10 Und. 23.76 100 10 237.58 2,850.95 Amortizacion de software 1 Equipo 36.32 100 10 36.32 435.89 TOTAL DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 349.87 4,198.38 OTROS Material de limpieza Mantenimiento de instalaciones 80 Und. 13.04 100 1,043.53 12,522.33 Atenciones Oficiales y Celebraciones Entrega de obras culminadas 1 Und. 61.33 100 61.33 736.00 TOTAL OTROS 1,104.86 13,258.33 GASTOS ADMINISTRATIVOS 8 Areas Adm. 3,775.52 100 30,204.17 362,450.00 TOTAL COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 37,867.70 454,412.45 10.0% COSTOS FIJOS Agua Mantenimiento de áreas verdes 14 Zona 612.21 100 8,570.88 102,850.60 Energía eléctrica Iluminación de áreas verdes 14 Zona 96.47 100 1,350.62 16,207.40 Telefonía Atención a la comunidad 1 Equipo 64.76 100 64.76 777.14 TOTAL COSTOS FIJOS 9,986.26 119,835.14 2.6% COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 378,783.99 4,545,407.92 100.0% 1En el estudio realizado para el ejercicio 2004, no se ha detallado cada bien consumido, sino ha sido identificado por cada PECO SA generada. 2Los costos unitarios son un promedio del costo mensual respecto a la cantidad consumida.Concepto Detalle Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo % Medida Unitario Dedicación Depreciación Mensual Anual