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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G33/G30/G32/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 22 de mayo de 2005 FORMATO 3 Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Programas y Objetivos Generales INSTITUCIÓN: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Misión La Presidencia del Consejo de Ministros tiene como misión coordinar y articular la formulación y aplicación de la política gen eral de Gobierno; promover la participación y concertación social; armonizar prioridades de políticas con los poderes públicos y niveles de gobierno; diseñar y conducir las políticas mul tisectoriales y evaluar sus resultados; en un marco de ética, transparencia, responsabilidad y eficiencia; con el propósito de lograr un Perú próspero, justo, democrático, descentral izado, moderno y ambientalmente sano, donde la vida y la persona humana sean fines supremos de la sociedad y del Estado. Visión Institucional Institución de reconocida excelencia, abierta al diálogo, que con legitimidad conduce, orienta, coordina y evalúa la formulació n y aplicación de las políticas de Gobierno y asegura su coherencia con las políticas de Estado, generando y asegurando la gobernabilidad y óptima gestión de los recursos públicos, en la búsqueda de una nación próspera, justa, democrática y descentralizada. Programa/Objetivo Estratégico General Tipo de Unidad de medida Cuantificación Anual TOTAL (en orden de prioridad) Indicador 2004 * 2005 2006 2004-2006 Programa 1: 006 Planeamiento Gubernamental Recursos miles de nuevos soles 60.463,75 76.640,77 86.164,72 201.932,69 Objetivo: Lograr que la administración pública sea moderna, descentralizada, eficaz, eficiente, transparente, al servicio de la sociedad , contando con políticas coherentes, estratégicas y de consenso, en permanente diálogo y concertación al interior del Poder Ejecutivo, con los gobiernos locales y r egionales, con los demás Poderes del Estado y con la ciudadanía, cuya aplicación sea eficaz, para lograr el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Indicador: Sectores que cuentan con un marco de políticas actualizado Resultado N° de sectores 20 26 26 72 y coordinado, bajo criterios de planeamiento estratégico Programa 2: 003 Administración Recursos miles de nuevos soles 40.330,64 40.733,94 41.866,35 122.930,93 Objetivo: Conseguir que el proceso de toma de decisiones sea eficiente, coherente y coordinado, apoyado al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros por un soporte administrativo, de control y gestión de los recursos, y de información y comunicaciones. Indicador: Nivel de eficiencia de la Administración Resultado Acciones Programadas/ 0,95 0,98 1,00 2,9 Acciones Ejecutadas Programa 3: 014 Promoción y Asistencia social comunitaria Recursos miles de nuevos soles 14.742,14 0,00 0,00 14.742,14 Objetivo: fomentar el desarrollo de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos Indicador: Capacitación en planificación, derecho e identidad a organiza- Resultado Cursos realizados 25 0 0 25 ciones de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Otros Programas 002 Justicia Recursos miles de nuevos soles 2.215,9 2.238,1 2.300,3 6.754,3 015 Previsión Recursos miles de nuevos soles 3.228,1 3.260,4 3.351,0 9.839,5 Total de Recursos Proyectados (Miles de nuevos soles) 120.980,6 122.873,2 133.682,4 356.199,6 * Los recursos consignados para el año 2004 reflejan los requerimientos para desarrollar las actividades, los cuales difieren d e lo asignado en la apertura presupuestaria 2004. FORMATO 4 Plan Estratégico Institucional 2004-2006 - Subprogramas y Objetivos Parciales INSTITUCIÓN: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto Tipo de Unidad de medida Cuantificación Anual TOTAL Indicador 2004* 2005 2006 2004-2006 Programa 1 : 006 Planeamiento Gubernamental Recursos miles de nuevos soles 60463,75 76640,77 86164,72 201932,69 Subprograma 1.1 : Planeamiento y Monitoreo del Desarrollo Recursos miles de nuevos soles 41576,20 39055,96 30050,92 89346,53 Objetivo: Coordinación al interior del Poder Ejecutivo y con otros poderes del Estado para asegurar el cumplimiento de los objetivos de i nterés nacional, las metas trazadas y la política general de gobierno, promoviendo procesos de planeamiento estratégico en el Estado y la competitividad global del p aís. Indicador: Sectores que cuentan con un marco de políticas actua- Resultado Sectores 20 26 26 72 lizado y coordinado, bajo criterios de planeamiento estratégico Actividad/Proyecto Principal: Coordinación de Políticas y Pr ogra-Recursos miles de nuevos soles 658,00 664,58 683,06 2.005,64 mas integrales e intersectoriales (A) Indicador: Reportes de informes sectoriales de avance y elabora- Producto Reportes 22 22 22 66 ción de informes de síntesis de las metas de gobierno. Actividad/Proyecto Principal: Proyecto de Apoyo para mejorar la Recursos miles de nuevos soles 33.600,00 31.000,00 21.771,00 86.371,00 oferta productiva y facilitar el comercio exterior (P). Indicador: N° de entidades participantes que ejecutan actividades para la mejora de la competitividad del país. Producto Entidades 15 15 15 15 Actividad/Proyecto Principal: Legislación, control político y fisca- Recursos miles de nuevos soles 318,20 321,38 330,32 969,90 lización (A) Indicador: Leyes concertadas Producto Leyes 8 9 10 27 Otras Actividades/Proyectos: Desarrollo Económico Social y Recursos miles de nuevos soles 7000,00 7070,00 7266,55 21336,55 Regional (A) Subprograma 1.2 : 0021 Organización y Modernización Recursos miles de nuevos soles 18887,55 37584,80 56113,81 112586,16 Objetivo: Contar con políticas para que la administración pública sea moderna, eficaz, eficiente, transparente, al servicio de la socieda d y responsable frente a la ciudadanía, llevando a cabo de manera exitosa el proceso de descentralización, así como la demarcación y organización del territorio nacion al que garantice el ejercicio del gobierno y la administración local, regional y nacional. Indicador: Marcos Normativos propuestos Resultado Proyectos de Ley 10 75 11 96 Actividad/Proyecto Principal: Organización y modernización ad- Recursos miles de nuevos soles 1.000,00 1.010,00 1.038,08 3.048,08 ministrativa (A) Indicador: Sectores que se adhieren a convenios de gestión. Producto Convenios de Gestión 3 4 9 16 Suscritos Actividad/Proyecto Principal: Programa de Apoyo a la Moderni- Recursos miles de nuevos soles 15.227,14 33.887,79 52.314,02 101.428.952,00 zación y Descentralización del Estado (P) Indicador: Simplificación Administrativa y Automatización de Trá- Resultado Porcentaje de reducción de 0% 25% 0% 25% mites tiempo en trámites para las empresas Actividad/Proyecto Principal: (A) Demarcación Territorial Recursos miles de nuevos soles 2.660,41 2.687,01 2.761,71 8.109,13 Indicador: Propuestas normativas relacionadas al proceso de de- Producto N° de proyectos normativos 10 12 15 37 marcación y organización territorial.