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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G33/G30/G32/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 22 de mayo de 2005 Programa 2: 003 Administración Recursos miles de nuevos soles 40330,64 40733,94 4186 6,35 122930,93 Subprograma 2.1: 005 Supervisión y Coordinación Superior Recursos miles de nuevos soles 5800,56 5858,57 6021,44 17680,57 Objetivo: Lograr que el proceso de toma de decisiones al interior de la Presidencia del Consejo de Ministros sea eficiente, coherente y c oordinado con todas las unidades que la componen, así como con las diferentes instancias del Poder Ejecutivo, incluyendo el apoyo a las Vicepresidencias de la Repúb lica. Indicador: Índice de producción de documentos de política Resultado N° de proyectos concertados 80% 85% 90% CIAEF-CIAS/ N° de proyec- tos presentados Actividad/Proyecto Principal: Conducción y orientación superior Recursos miles de nuevos soles 4009,56 4049,66 4162,24 12221,46 (A) Indicador: Documentos de política Producto Informes sobre políticas por 12 15 20 47 sectores y temas de carác- ter multisectorial presenta-dos a las instancias de aprobación (CIAS-CIAEF) Actividad/Proyecto Principal: Representación (A) Recursos miles de nuevos soles 1791,00 1808,91 1859,20 5459,11 Indicador: Atención de solicitudes de la sociedad civil. Producto N° de solicitudes atendidas 100 100 100 300 Subprograma 2.2: 0006 Administración General Recursos miles de nuevos soles 31577,01 31892,78 32779,39 96249,17 Objetivo: Administrar eficientemente el patrimonio, los recursos financieros, materiales y humanos de la PCM. Indicador: Nivel de Eficiencia Resultado Acciones Ejecutadas/Accio- 0,95 0,98 1,00 2,9 nes Programadas Actividad/Proyecto Principal: Gestión Administrativa (A) Recursos miles de nuevos soles 31577,01 31892,78 32779,39 96249,17 Indicador: Nivel de Eficiencia Resultado Acciones Ejecutadas/Accio- 0,95 0,98 1,00 2,9 nes Programadas Subprograma 2.3: 008 Difusión Oficial Recursos miles de nuevos soles 1.062,00 1.072,62 1.102,44 3.237,06 Objetivo: Mantener una política de comunicación e información coherente al interior del Poder Ejecutivo y con la sociedad civil, coordina ndo las acciones de sus diversas instancias. Indicador : Utilización de instrumentos de fiscalización ciudadana Resultado Acciones 4 4 4 12 para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas lasinstancias de gobierno Actividad/Proyecto Principal: Difusión y Comunicación Social (A) Recursos miles de nuevos soles 1.062,00 1.072,62 1.102,44 3.237,06 Indicador: Utilización de instrumentos de fiscalización ciudadana Producto Acciones 4 4 4 12 para garantizar la transparencia y la rendición de cuentra en todaslas instancias de gobierno Subprograma 2.4: 009 Informática Recursos miles de nuevos soles 1.096,00 1.106,96 1.137,73 3.340,69 Objetivo: Diseñar, instalar y mantener disponible permanentemente la plataforma informática de tecnología moderna, necesaria para dar sop orte a las actividades de la Institución, asegurando la preservación de la data y del acervo documental en medio digital. Indicador: Simplificación de procesos administrativos mediante siste- Resultado N° sistemas informáticos 2 3 4 9 mas mecanizados implementados Actividad/Proyecto Principal: Sistemas de información y comuni- Recursos miles de nuevos soles 1.096,00 1.106,96 1.137,73 3.340.693,49 caciones (A) Indicador: N° de servicios infomáticos implementados al interior de Producto Servicios 12 15 18 45 la institución. Subprograma 2.5: 0014 Control Interno Recursos miles de nuevos soles 795,07 803,02 825,34 2423,43 Objetivo: Realizar el control y la evaluación del uso de los recursos y el patrimonio de la PCM, así como del cumplimiento de las respons abilidades de los funcionarios y personal de la Institución. Indicador: acciones de control posterior (auditorías de control) Resultado Informes 5 5 5 15 Actividad/Proyecto Principal: Supervisión y Control (A) Recursos miles de nuevos soles 795,07 803,02 825,34 2423,43 Indicador: actividades de control Producto Informes 26 26 26 78 Programa 3: 014 Promoción y asistencia social comunitaria Recursos miles de nuevos soles 14.742,14 0,00 0,00 14.742,14 Subprograma 3.1: 0050 Promoción y Asistencia Comunitaria Recursos miles de nuevos soles 14.742,14 0,00 0,00 14.742,14 Objetivo: Promover, proponer, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y proyectos correspondientes a los pueblos andinos, amazónicos y afro- peruanos Indicador: Población capacitada en identificacion, priorizacion y ela- Resultado Número de líderes capaci- 700 0 0 700 boración de programas y proyectos de desarrollo. tados Actividad/Proyecto Principal: Desarrollo de las comunidades in- Recursos miles de nuevos soles 1103,50 0,00 0,00 1103,50 dígenas (A) Indicador: capacitación en planificación, derecho e identidad a or- Producto cursos 12 0 0 12 ganizaciones de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos Actividad/Proyecto Principal: Desarrollo de los pueblos indígenas Recursos miles de nuevos soles 13638,64 0,00 0,00 13 638,64 y afro-peruanos (P) Indicador: Iniciativas de desarrollo financiadas e implementadas Producto número de iniciativas 150 0 0 150 en las 6 zonas de intervención del Proyecto: Aymara, Quechua Sur,Quechua Sur Este, Awajun Wampis, Ashaninka y Afroperuana(*) (*) Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afroperuanos (PDPIA), financiado con un préstamo del Banco Mundial y apor te del Tesoro Público. Su finalización de acuerdo al Convenio del Préstamo, está previsto para junio de 2004. Programa 4: 002 Justicia Recursos miles de nuevos soles 2.215,93 2.238,09 2.300,31 6.754,33 Subprograma 4.1: 0003 Defensa de los Derechos Constitucionales y Recursos miles de nuevos soles 2.215,93 2.238,09 2.300,31 6.754,33 Legales Objetivo: Defender los derechos legales del Estado y desarrollar mecanismos para la defensa de los derechos de las personas y la prevenci ón de los actos de corrupción. Indicador: Impacto de defensa judicial Resultado Casos en trámite y senten- 1 1 1 3 ciados/ casos atendidos porla procuraduría Actividad/Proyecto Principal: Defensa Judicial del Estado (A) Recursos miles de nuevos soles 841,02 849,43 873,04 2563,49 Actividad/Proyecto Principal: Política de prevención y lucha Recursos miles de nuevos soles 1374,91 1388,66 1427,26 4190,83 contra la corrupción, ética y transparencia (A). Indicador: Suscripción de Convenios Interinstitucionales Anticorrup- Producto Convenios institucionales 12 12 12 36 ción y de Promoción de la Ética y TransparenciaSubprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto Tipo de Unidad de medida Cuantificación Anual TOTAL Indicador 2004* 2005 2006 2004-2006 Los recursos consignados para el año 2004 reflejan los requimientos para desarrollar las actividades, los cuales difieren de lo asignado en la apertura presupuestaria 2004.