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45 NORMAS LEGALES Martes 16 de junio de 2020 El Peruano / CUADRO Nº 02 Avance de Ejecución del Presupuesto 2020 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados ( Impuestos Municipales) Genérica de GastoPresupuesto Institucional de AperturaPresupuesto Institucional Modi ficadoCertificadoCompromiso AnualComprometido Devengado Girado % 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 63,520,716 70,513,915 37,132,986.04 29,812,009.34 25,360,276.55 20,139,460.36 19,749,990.96 15.27 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 63,520,716 70,513,915 37,132,986.04 29,812,009.34 25,360,276.55 20,139,460.36 19,749,990.96 15.27 2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES6,874,874 6,874,874 6,807,700.99 6,807,700.99 2,475,558.04 2,475,343.27 2,384,647.94 1.88 2.3 BIENES Y SERVICIOS 56,645,842 55,256,464 25,532,058.26 21,825,501.95 21,715,387.51 16,496,026.09 16,204,879.48 12.51 2.5 OTROS GASTOS 1,135,206 1,135,205.84 1,135,205.84 1,135,205.84 1,135,205.84 1,127,578.38 0.86 2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,247,371 3,658,020.95 43,600.56 34,125.16 32,885.16 32,885.16 0.02 5 RECURSOS DETERMINADOS 54,637,212 61,374,635 34,585,647.88 26,078,706.82 20,613,997.63 17,970,231.88 17,420,480.65 13.63 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 54,637,212 61,374,635 34,585,647.88 26,078,706.82 20,613,997.63 17,970,231.88 17,420,480.65 13.63 2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES7,389,740 7,389,740 7,030,581.42 7,030,581.42 2,941,772.29 2,940,149.29 2,820,121.59 2.23 2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES572,321 572,321 549,000.59 549,000.59 224,134.86 224,134.86 222,684.26 0.17 2.3 BIENES Y SERVICIOS 35,764,725 35,027,723 14,851,142.11 12,615,651.24 11,608,269.62 9,938,803.64 9,606,686.28 7.54 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 502,111 502,111 71,260.00 71,260.00 71,260.00 71,260.00 71,260.00 0.05 2.5 OTROS GASTOS 1,000,000 1,619,077 1,239,024.29 1,239,024.29 1,239,024.29 1,239,024.29 1,143,357.24 0.94 2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9,408,315 16,263,663 10,844,639.47 4,573,189.28 4,529,536.57 3,556,859.80 3,556,371.28 2.70 T O T A L 118,157,928 131,888,550 71,718,633.92 55,890,716.16 45,974,274.18 38,109,692.24 37,170,471.61 28.90 Fuente Sistema Integrado de Administración Financiera Registro al 09 de junio 2020 e. Del análisis realizado de la Genérica de Gasto 2.6. “Adquisición de Activos no Financieros”, Rubros 08 Impuestos Municipales y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, se tiene un incremento de S/. 14,102,719.00 y un avance de ejecución 15.31%. CUADRO Nº 03 Avance de Ejecución: Generica2.6 Rubro Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados Genérica de gastoPresupuesto Institucional de AperturaPresupuesto Institucional Modi ficadoCertificadoCompromiso AnualComprometido Devengado Girado 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 7,247,371.00 3,658,020.95 43,600.56 43,600.56 42,360.56 32,885.16 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00 7,247,371.00 3,658,020.95 43,600.56 43,600.56 42,360.56 32,885.16 2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00 7,247,371.00 3,658,020.95 43,600.56 43,600.56 42,360.56 32,885.16 5 RECURSOS DETERMINADOS 9,408,315.00 16,263,663.00 10,738,679.47 4,573,189.28 4,529,536.57 3,556,859.80 3,556,371.28 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 9,408,315.00 16,263,663.00 10,738,679.47 4,573,189.28 4,529,536.57 3,556,859.80 3,556,371.28 2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS9,408,315.00 16,263,663.00 10,738,679.47 4,573,189.28 4,529,536.57 3,556,859.80 3,556,371.28 T O T A L 9,408,315.00 23,511,034.00 14,396,700.42 4,616,789.84 4,573,137.13 3,599,220.36 3,589,256.44 Fuente Sistema Integrado de Administración Financiera Registro al 09 de junio 2020 f. Del rubro 09 recursos directamente recaudados tiene un PIM de S/ 7,247,371.00 (Siete millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y uno con 00/100 soles) se ha certi fi cado el 50.47% del mismo y se ha devengado el 18%. g. Del rubro 08 impuestos municipales tiene un PIM de S/ 16,263,663 (Dieciséis millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y tres con 00/100) se tiene un avance de ejecución del 18% y un certi fi cado de 50.47%. h. De la Programación de Inversiones en el Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudado, se tiene: CUADRO Nº 04 Detalle de la Programación de Inversiones Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados (Impuestos Municipales) PROYECTO Presupuesto Institucional Modi ficadoCerti ficado 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,452,549 6,360.00 5 RECURSOS DETERMINADOS 1,452,549 6,360.00 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,452,549 6,360.00 2.006831 CONSTRUCCION DE PARQUES 1,500,000 5 RECURSOS DETERMINADOS 1,500,000 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,500,000 2.011434 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS 908,315