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90 NORMAS LEGALES Sábado 3 de diciembre de 2022 El Peruano / PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y OTRAS ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS Y EN EL EXTERIOR; Que mediante Resolución Nº 3290-2022-R-UNE, del 21 de noviembre del 2022, se autoriza la Movilidad Académica de los docentes e investigadores del Departamento Académico de Electrónica y Telemática de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para que participen en el Programa Inmersivo de Innovación Smart Campus & Smart Cities - Brasil FACENS, a desarrollarse del 04 al 10 de diciembre del 2022, en el Centro Universitario FACENS, de la República Federativa de Brasil; Que con O ficio Nº 199-2022-DAET-FATEC, del 22 de noviembre del 2022, el Director del Departamento Académico de Electrónica y Telemática de la Facultad de Tecnología solicita al Director de la O ficina de Calidad Académica y Acreditación que, a través de su despacho, se gestione la asignación de viáticos, pasajes y otros gastos; Que mediante O ficio Nº 636-2022-OCAyA-UNE, del 22 de noviembre del 2022, el Director de la O ficina de Calidad Académica y Acreditación remite a la Directora General de Administración el referido expediente para que se efectivice lo pertinente, conforme a lo determinado por la Resolución Nº 2950-2021-R-UNE; Que con Memorando Nº 2192-2022-DIGA-UNE, del 23 de noviembre del 2022, la Directora General de Administración envía al Director (e) de la O ficina de Abastecimiento el referido expediente y solicita que se efectúe el trámite conducente, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente; Que mediante O ficio Nº 804-2022-OA-UNE, del 23 de noviembre del 2022, el Director (e) de la O ficina de Abastecimiento remite al Director de la O ficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto el expediente en mención y adjunta los cálculos respectivos; Que con Informe Nº 344-2022-UP, del 24 de noviembre del 2022, la Jefa (e) de la Unidad de Presupuesto y el Director de la O ficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto comunican que existe disponibilidad presupuestal a fin de atender el presente requerimiento; Que mediante el documento del visto, la Directora General de Administración remite a la Rectora el expediente en mención para la consecución del trámite correspondiente; Estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y,En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 59º y 60º de la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria, concordante con los artículos 19º, 20º y 23º del Estatuto de la UNE, y los alcances de la Resolución Nº 1138-2021-R-UNE, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario; SE RESUELVE: Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje de los docentes e investigadores del Departamento Académico de Electrónica y Telemática de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle a la República Federativa de Brasil, para que participen en el Programa Inmersivo de Innovación Smart Campus & Smart Cities - Brasil FACENS, a desarrollarse del 04 al 10 de diciembre del 2022, en el Centro Universitario FACENS, en el marco de la Movilidad Académica autorizada con Resolución Nº 3290-2022-R-UNE, tal como se precisa en la parte considerativa y de acuerdo con el siguiente detalle: Nº PERSONAL NOMBRES Y APELLIDOS 1 Docente e Investigador Dr. Fidel Tadeo SORIA CUELLAR 2 Docente e Investigador Dr. Daniel Ramón CHIRINOS ARMAS 3 Docente e Investigador Dr. Carlos Jacinto LA ROSA LONGOBARDI 4 Docente e Investigador Dr. Martín William ORTIZ VERGARA 5 Docente e Investigador Mg. Félix Rogelio PUCUHUAYLA REVATTA 6 Docente e InvestigadorMg. Humberto Raúl MORENO CASACHAGUA 7 Docente e Investigador Mg. Bernardo Clímaco HERMITAÑO ATENCIO 8 Docente e Investigador Mg. Richard Miller ARMAS CASTAÑEDA 9 Docente e Investigador Dr. Oscar Alberto URBANO AYALA 10 Docente e Investigador Mg. Juan Alberto ARIAS CAMARENA Artículo 2º.- OTORGAR viáticos y asignaciones por comisión de servicios, pasajes, gastos de transporte y otros gastos, a los docentes e investigadores del Departamento Académico de Electrónica y Telemática de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de acuerdo con lo señalado en el artículo precedente y conforme a lo siguiente: Detalle Importe (S/) Participante : Dr. Fidel Tadeo SORIA CUELLAR Especi fica del Gasto: 2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte ..... 4,165.45 - Gastos de pasajes aéreos (ida-vuelta): Lima-Brasil-Lima: S/ 4,165.45 = (incluye pasaje internacional aéreo + impuestos + TUUA, Ticket de embarque) : 2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios .....................2,902.83 - Alimentación, hospedaje y mov. local: S/ 414.69 x 7 días = : 2.3.21.1.99 Otros Gastos …………...………… 4,248.00 - Gastos de inscripción al evento: S/ 4,248.00 = Sub-Total S/. 11,316.28 Detalle Importe (S/) Participante : Dr. Daniel Ramón CHIRINOS ARMAS Especi fica del Gasto: 2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte .... 4,165.45 - Gastos de pasajes aéreos (ida-vuelta): Lima-Brasil-Lima: S/ 4,165.45 = (incluye pasaje internacional aéreo + impuestos + TUUA, Ticket de embarque) : 2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios .....................2,902.83 - Alimentación, hospedaje y mov. local: S/ 414.69 x 7 días = : 2.3.21.1.99 Otros Gastos ……………………… 4,248.00 - Gastos de inscripción al evento: S/ 4,248.00 = Sub-Total S/. 11,316.28 Detalle Importe (S/) Participante : Dr. Carlos Jacinto LA ROSA LONGOBARDI Especi fica del Gasto: 2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte .... 4,165.45 - Gastos de pasajes aéreos (ida-vuelta): Lima-Brasil-Lima: S/ 4,165.45 = (incluye pasaje internacional aéreo + impuestos + TUUA, Ticket de embarque) : 2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios .....................2,902.83 - Alimentación, hospedaje y mov. local: S/ 414.69 x 7 días = : 2.3.21.1.99 Otros Gastos ………………………. 4,248.00 - Gastos de inscripción al evento: S/ 4,248.00 = Sub-Total S/. 11,316.28 Detalle Importe (S/) Participante : Dr. Martín William ORTIZ VERGARA Especi fica del Gasto: 2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte .... 4,165.45 - Gastos de pasajes aéreos (ida-vuelta): Lima-Brasil-Lima: S/ 4,165.45 = (incluye pasaje internacional aéreo + impuestos + TUUA, Ticket de embarque) : 2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios .....................2,902.83 - Alimentación, hospedaje y mov. local: S/ 414.69 x 7 días = : 2.3.21.1.99 Otros Gastos ………………………. 4,248.00 - Gastos de inscripción al evento: S/ 4,248.00 = Sub-Total S/. 11,316.28