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52 NORMAS LEGALES Sábado 18 de octubre de 2025 El Peruano / Que mediante Resolución N° 1385-2025-D-FPYCF, del 17 de setiembre del 2025, de conformidad con lo acordado por el Consejo de Facultad, en su sesión llevada a cabo en la fecha, se autoriza la participación del Dr. Guido FLORES MARCHAN, del Dr. Alcibíades BUSTAMANTE VALDIVIA y del Dr. Jonathan ORIHUELA FLORES, docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, en la movilidad académica saliente (outgoing) en la Escuela de Educación Física y Deporte de la Universidad de São Paulo (EEFE-USP), a realizarse en la ciudad de São Paulo, Brasil, del 20 al 24 de octubre del 2025; debiendo, al término de dicho evento académico, presentar un informe detallado de las actividades desarrolladas; Que, a través de la Opinión Legal N° 675-2025-OAJ- UNE, el Director de la O fi cina de Asesoría Jurídica, en concordancia con el marco normativo vigente sobre la materia, precisa que es procedente atender el presente requerimiento; Que con Resolución Jefatural Nº 0184-2025-URH- DIGA-UNE, del 02 de octubre del 2025, se otorga licencia con goce de haber al Dr. Guido FLORES MARCHAN, al Dr. Alcibíades BUSTAMANTE VALDIVIA y al Dr. Jonathan ORIHUELA FLORES, docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, para que participen en la movilidad académica en la Escuela de Educación Física y Deporte de la Universidad de São Paulo (EEFE-USP), a llevarse a cabo en la ciudad de São Paulo, Brasil, del 20 al 24 de octubre del 2025; Que mediante O fi cio N° 2698-2025-URH-DIGA- UNE, del 03 de octubre del 2025, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos remite al Director (e) de la O fi cina de Cooperación y Relaciones Internacionales el expediente en mención, a fi n de que se efectivice lo pertinente; Que con O fi cio N° 0587-2025-OCRI-UNE, del 09 de octubre del 2025, el Director (e) de la O fi cina de Cooperación y Relaciones Internacionales señala que, tras la remisión del Informe N° 068-2025-LRM/OCRI, el cual acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos, se considera viable atender el requerimiento, en concordancia con los objetivos institucionales de la Universidad;Que, mediante Informe Nº 210-2025-UP, el Jefe de la Unidad de Presupuesto y el Director de la O fi cina de Planeamiento y Presupuesto comunican que existe disponibilidad presupuestal para cubrir los gastos que demande la referida actividad académica; Que con el documento del visto, el Vicerrector Académico eleva al Rectorado el referido expediente, adjuntando los informes respectivos, a fi n de que el Consejo Universitario se pronuncie al respecto; Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria virtual realizada el 15 de octubre del 2025; y, En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 59º y 60º de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, concordante con los artículos 19º, 20º y 23º del Estatuto de la UNE, y los alcances de la Resolución Nº 1138-2021-R-UNE; SE RESUELVE:Artículo 1º.- RATIFICAR la Resolución N° 1385-2025-D-FPYCF, del 17 de setiembre del 2025, por la cual se autoriza la participación del Dr. Guido FLORES MARCHAN, del Dr. Alcibíades BUSTAMANTE VALDIVIA y del Dr. Jonathan ORIHUELA FLORES, docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en la movilidad académica saliente (outgoing) en la Escuela de Educación Física y Deporte de la Universidad de São Paulo (EEFE-USP), a realizarse en la ciudad de São Paulo, Brasil, del 20 al 24 de octubre del 2025; debiendo, al término de dicho evento académico, presentar un informe detallado de las actividades desarrolladas. Artículo 2º.- OTORGAR viáticos, asignaciones por comisión de servicios, pasajes, transporte y otros gastos al Dr. Guido FLORES MARCHAN, al Dr. Alcibíades BUSTAMANTE VALDIVIA y al Dr. Jonathan ORIHUELA FLORES, docentes de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física, d e acuerdo con lo señalado en la parte considerativa y conforme a lo siguiente: DETALLE IMPORTE (S/) Participante : Dr. Guido FLORES MARCHAN Específica del Gasto : 2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte ............................................................... ......................... 2,620.06 - Gastos de pasajes aéreos (ida-vuelta): Lima - São Paulo (Brasil) - Lima: US$ 702.90 x 1.05 x T.C. S/ 3.55 = (incluye tasas e impuestos) : 2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios …................................................... 3,600.00 - Gastos de alimentación, hospedaje y movilidad local: S/ 3,600.00 : 2.3.21.1.99 Otros Gastos .............................................…....................................................... ................ 212.96 - Gastos de seguro de viaje: US$ 59.99 x T.C. S/ 3.55 = TOTAL GENERAL S/ 6,433.02 DETALLE IMPORTE (S/) Participante : Dr. Alcibíades BUSTAMANTE VALDIVIA Específica del Gasto : 2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte ............................................................... ........................ 2,620.06 - Gastos de pasajes aéreos (ida-vuelta): Lima - São Paulo (Brasil) - Lima: US$ 702.90 x 1.05 x T.C. S/ 3.55 = (incluye tasas e impuestos) : 2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios …................................................... 3,600.00 - Gastos de alimentación, hospedaje y movilidad local: S/ 3,600.00 : 2.3.21.1.99 Otros Gastos .............................................…....................................................... ................ 212.96 - Gastos de seguro de viaje: US$ 59.99 x T.C. S/ 3.55 = TOTAL GENERAL S/ 6,433.02 DETALLE IMPORTE (S/) Participante : Dr. Jonathan ORIHUELA FLORES Específica del Gasto : 2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte ............................................................... ........................ 2,620.06 - Gastos de pasajes aéreos (ida-vuelta): Lima - São Paulo (Brasil) - Lima: US$ 702.90 x 1.05 x T.C. S/ 3.55 = (incluye tasas e impuestos) : 2.3.2.1.1.2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios …................................................... 3,600.00 - Gastos de alimentación, hospedaje y movilidad local: S/ 3,600.00 : 2.3.21.1.99 Otros Gastos .............................................…....................................................... ................ 212.96 - Gastos de seguro de viaje: US$ 59.99 x T.C. S/ 3.55 = TOTAL GENERAL S/ 6,433.02