| 16 DE SETIEMBRE DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 17723-002 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR EL DIA M | Anulada | S/ 150.00 |
| 9 DE SETIEMBRE DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP.26-INR-013695-001 / REQ. PARA ADQUISICION DE CORTINAS ENROLLABLES (ROLLERS) | Anulada | S/ 1,140.00 |
| 2 DE SETIEMBRE DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 18458-001 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EVALUACION DEL POI 2026 AL PRIMER SEMESTRE | Anulada | S/ 980.00 |
| 28 DE AGOSTO DE 2026 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DISTINTIVO E INSTITUCIONAL PARA EL "I ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EL REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS E INFORMACIÓN UNIVERSITARIA" DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU | Comprometida | S/ 14,800.00 |
| 7 DE AGOSTO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL | Comprometida | S/ 3,880.00 |
| 22 DE JULIO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 26-INR-000743-001 ADQUISICION DE GAFAS DE SEGURIDAD LASER | Comprometida | S/ 638.50 |
| 21 DE JULIO DE 2026 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | CCMN 4560 SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA NVR Y CAMARAS IP PARA PSI | Comprometida | S/ 25,000.00 |
| 14 DE JULIO DE 2026 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Orden de Compra | DGIOCC - AFIOQG - ADQUISICION DE HOJAS BOND A4 / EMP X 500 | Comprometida | S/ 64.00 |
| 14 DE JULIO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PREVENCION Y REDUCCION DE ANEMIA | Comprometida | S/ 588.00 |
| 14 DE JULIO DE 2026 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Orden de Compra | DGIRDBL - AFIIMM - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO | Comprometida | S/ 348.40 |
| 10 DE JULIO DE 2026 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | CCMN 4435 SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA SEDE DEL PSI | Devengada | S/ 37,000.00 |
| 9 DE JULIO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 26-INR-012791-001 SERVICIO DE ENFERMERIA | Comprometida | S/ 888.00 |
| 23 DE JUNIO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES EN FORMATO A5 PARA LA DIRECCIÓN DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONE | Comprometida | S/ 220.00 |
| 18 DE JUNIO DE 2026 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Orden de Compra | KOPELAR - ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA | Comprometida | S/ 767.90 |
| 18 DE JUNIO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 26-12058-001 ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMBIENTACION DE AUDITORIO Y BOCADITOS PARA EL TALLER | Comprometida | S/ 1,100.50 |
| 15 DE JUNIO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA SUBDIRECCIÓN DE HABILITACIONES DEL SANIPE | Comprometida | S/ 773.00 |
| 10 DE JUNIO DE 2026 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | CCMN 4064 SERVICIO DE AMPLIACION, CONFIGURACION Y ADECUACION DE AULA VIRTUAL PARA TRABAJADORES DEL PSI | Devengada | S/ 26,700.00 |
| 3 DE JUNIO DE 2026 | GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CUADERNOS ESPIRAL | Comprometida | S/ 5,750.00 |
| 28 DE MAYO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 26-INR-8946-001 ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMBIENTACION DE AUDITORIO Y MERCANDISING PARA EL | Comprometida | S/ 590.96 |
| 25 DE MAYO DE 2026 | MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO | Devengada | S/ 15,800.00 |
| 25 DE MAYO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 26-INR-8946-002 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ATENCION DEL TALLER: LO QUE EL USUARIO SIENTE | Comprometida | S/ 12,300.00 |
| 20 DE MAYO DE 2026 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Orden de Compra | AFRH - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO | Comprometida | S/ 1,842.95 |
| 11 DE MAYO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 9038-005 SERVICIO DE MATERIAL GRAFICO ,PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION | Comprometida | S/ 1,319.00 |
| 11 DE MAYO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL TÉCNICO Y COMUNICACIONAL PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD | Comprometida | S/ 9,120.00 |
| 11 DE MAYO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 9038-001 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD DE DIFUSION INSTITUCIONAL " TALENTOS QUE IN | Comprometida | S/ 578.00 |
| 30 DE ABRIL DE 2026 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU | Orden de Compra | DGIRDL - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO | Comprometida | S/ 717.40 |
| 27 DE ABRIL DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 26-8151-001 ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMBIENTACION Y COMPRA DE BIENES PARA PROGRAMA POR EL | Devengada | S/ 776.10 |
| 27 DE ABRIL DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 8499-001 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA TALLER CUIDADO AL CUIDADOR | Devengada | S/ 2,182.60 |
| 31 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 26-4407-005 ADQUISICION PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO | Comprometida | S/ 513.90 |
| 31 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 26-4407-002 SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACION SOBRE EL AUTISMO | Comprometida | S/ 1,765.80 |
| 23 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP.26-INR-003399-001 / ADQ. DE SOBRES DE CARTON PORTA CD MEMBRETADO | Comprometida | S/ 4,410.00 |
| 18 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 26-INR-4702-003 SERVICIO DE REFRIGERIO - SINDROME DE DONW | Comprometida | S/ 844.50 |
| 18 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 26-INR-4702-002 SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE BANNER HORIZONTAL, IMPRESIÓN DE FLYERS Y GRA | Comprometida | S/ 614.90 |
| 18 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 26-INR-4702-001 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD POR EL DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE D | Comprometida | S/ 689.90 |
| 17 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP.26-INR-003401-001 / ADQ. DE CD-R (DISCO COMPACTO GRABABLE) | Comprometida | S/ 7,700.00 |
| 17 DE MARZO DE 2026 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP.26-INR-003855-001 / ADQ. DE CONTOMETRO TERMICO | Comprometida | S/ 3,230.40 |
| 12 DE MARZO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL | Comprometida | S/ 2,180.00 |
| 26 DE FEBRERO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL BANNERS ROLL SCREEN | Comprometida | S/ 828.00 |
| 20 DE FEBRERO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE LAPICEROS Y BLOCKS PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD | Comprometida | S/ 6,710.00 |
| 20 DE FEBRERO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PALETAS, DIPLOMAS Y PINES METÁLICOS PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD | Comprometida | S/ 578.00 |
| 19 DE FEBRERO DE 2026 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓN ESPECIALIZADO EN DISEÑO GRÀFICO PARA LA VIGILANCIA DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS | Comprometida | S/ 2,420.00 |
| 6 DE FEBRERO DE 2026 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL ROLL SCREENS | Comprometida | S/ 3,792.00 |
| 19 DE DICIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP.25-INR-021858-001 / ADQUISICION DE DISCOS SOLIDOS | Comprometida | S/ 31,978.00 |
| 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP.25-INR-019130-001 / REQ. DE PAPEL CANVAS PARA EMISION DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS | Comprometida | S/ 425.00 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A SERVIDOR EN LA NUBE DE INTRANET PSI | Devengada | S/ 28,000.00 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Orden de Compra | ALAH (01/04) - ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS TROQUELADAS PARA INVENTARIO - EETT 75 -OAB | Comprometida | S/ 1,560.00 |
| 11 DE DICIEMBRE DE 2025 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPLEMETACION DE PUNTOS DE CONEXION DE RED Y ELECTRICO | Devengada | S/ 42,000.00 |
| 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-21611-001-ADQUISICION DE MATRIALES PARA ACTIVIDAD POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA | Comprometida | S/ 1,595.72 |
| 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-021880-001 ADQUISICIOM DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE PACI | Comprometida | S/ 6,020.70 |
| 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-19151-014-ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TROFEOS | Comprometida | S/ 690.00 |
| 2 DE DICIEMBRE DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESION | Comprometida | S/ 5,186.00 |
| 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INT-20013-006 MATERIALES PARA UTILIZAR EN CAMPAÑA DE SALUD POR EL DIA NACIONAL DE LA P.D | Comprometida | S/ 1,285.00 |
| 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-20013-007-ELABORACION DE BANDEROLAS -GIGANTROGRAFIA | Comprometida | S/ 480.00 |
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES Y LANYARD, PARA LAS ACTIVIDADES PREVISTAS | Comprometida | S/ 2,641.20 |
| 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | Orden de Compra | SOPORTE EXPOSITOR DE CARTELES - BANNER STANDS | Comprometida | S/ 540.00 |
| 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE LAPICEROS Y BLOCKS INSTITUCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD | Comprometida | S/ 7,800.00 |
| 31 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-019380-001 ADQUISICION DE BIEN | Comprometida | S/ 700.00 |
| 29 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-018441-001 ADQUISICION DE CONTOMETRO PAPEL TERMICO | Comprometida | S/ 134.60 |
| 23 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-018314-001 ADQUISICION DE MUÑECO INSTITUCIONAL | Comprometida | S/ 1,780.00 |
| 23 DE OCTUBRE DE 2025 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL | Comprometida | S/ 14,080.00 |
| 22 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-015290-001 ADQUISICION DE PAPEL CONTOMETRO | Comprometida | S/ 2,692.00 |
| 20 DE OCTUBRE DE 2025 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | CMN 5704 - SERVICIO DE BACKUP PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR LOCAL | Devengada | S/ 4,200.00 |
| 20 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-019355-001 ADQUISICION DE TECLADOS Y MOUSES | Comprometida | S/ 4,058.50 |
| 17 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-015492-001 ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD TERAPEUTICA CULTURAL JUEGOS FLORALES EDICION 2025 | Comprometida | S/ 1,563.00 |
| 17 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-017610-003 ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD TERAPEUTICA CULTURAL POR EL DIA DE LA PARASISLIS CEREBRAL | Comprometida | S/ 1,017.00 |
| 15 DE OCTUBRE DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Servicio | EXP 25-INR-017610-004 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER. DIA NACIONAL DE LA CONCIENTIZACION DE LA PARALISIS CEREBRAL | Comprometida | S/ 200.00 |
| 1 DE OCTUBRE DE 2025 | AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL | Comprometida | S/ 5,280.00 |
| 24 DE SETIEMBRE DE 2025 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Orden de Servicio | ALAH (01/05) - SERVICIO DE IMPRESIÓN DEL BROCHURE DE LINEAMIENTOS RESOLUTIVOS- TDR 17-TTAIP | Comprometida | S/ 960.00 |
| 23 DE SETIEMBRE DE 2025 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Orden de Compra | ALAH (01/08) - ADQUISICION DE ETIQUETAS ADHESIVAS TROQUELADAS - EETT 42 -OAB | Comprometida | S/ 2,380.00 |
| 22 DE SETIEMBRE DE 2025 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | Orden de Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Comprometida | S/ 4,100.00 |
| 10 DE SETIEMBRE DE 2025 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE CUADERNOS DE CONTROL (BITÁCORA) PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL INSTITUTO TECNOLÓGI | Comprometida | S/ 2,000.00 |
| 4 DE SETIEMBRE DE 2025 | FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO | Comprometida | S/ 640.00 |
| 2 DE SETIEMBRE DE 2025 | FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MATERIAL RECORDATORIO Y MERCHANDISING | Comprometida | S/ 6,200.00 |
| 27 DE AGOSTO DE 2025 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE DE TAPA CON CONTRATAPA DE CARTÓN 23 CM X 30 CM PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSO | Comprometida | S/ 4,340.00 |
| 25 DE AGOSTO DE 2025 | FUERO MILITAR POLICIAL | Orden de Compra | ADQUISICION E INSTALACION DE PORTA AFICHES DE ACRILICO | Comprometida | S/ 4,702.00 |
| 13 DE AGOSTO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL VOLANTES Y AFICHES SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO | Comprometida | S/ 460.00 |
| 25 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | Orden de Compra | Orden de compra Nro 0000433 - ADQUISICION DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PARA LA GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO | Comprometida | S/ 7,700.00 |
| 18 DE JULIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA LA FLOTA VEHICUALR PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO | Comprometida | S/ 34,699.00 |
| 17 DE JULIO DE 2025 | ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI | Orden de Compra | (N/E 01) ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA ZONAL DE HUANUCOO - CM | Comprometida | S/ 4,450.00 |
| 30 DE JUNIO DE 2025 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA SEDE CENTRAL DEL PSI | Comprometida | S/ 37,000.00 |
| 26 DE JUNIO DE 2025 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Orden de Compra | PC 938 - ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL (TRÍPTICO Y LLAVERO) UNIDAD FUNCIONAL DE IMAGEN | Comprometida | S/ 8,360.00 |
| 26 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE PINTURA GLOSS PARA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO | Comprometida | S/ 39,991.00 |
| 26 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO EN GERENAL PARA EL PARQUE DE MICHEL LOLOY DE LA URB. LUCYANA | Comprometida | S/ 41,000.00 |
| 16 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLAZA DE SAN PEDRO DE LA MDC | Comprometida | S/ 3,000.00 |
| 12 DE JUNIO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE CAJITA DE SORPRESA POR EL DÍA DEL PADRE PARA LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Comprometida | S/ 20,000.00 |
| 10 DE JUNIO DE 2025 | INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION | Orden de Compra | EXP 25-INR-007805-005 ADQUISICION DE BIEN PARA TALLER | Comprometida | S/ 1,715.00 |
| 5 DE JUNIO DE 2025 | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | Orden de Servicio | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE MERCHADISING Y PUBLICACIONES DE LA SECRETARIA DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS | Comprometida | S/ 34,994.50 |
| 30 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | Orden de Compra | Orden de compra Nro 0000297 - ADQUISICION DE FOTOCHECKS DE PVC PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPODE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA | Devengada | S/ 576.00 |
| 23 DE MAYO DE 2025 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Compra | ADQUISICION DE LICENCIAS DE ACCESO DE CLIENTE CALS PARA WINDOWS SERVER | Devengada | S/ 37,500.00 |
| 14 DE MAYO DE 2025 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | Orden de Compra | ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING PARA LA PROMOCIÓN DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN | Comprometida | S/ 29,995.00 |
| 8 DE MAYO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | Orden de Compra | ADQUISICION DE CAJITA SORPRESA POR EL DIA DE LA MADRE | Devengada | S/ 15,000.00 |
| 16 DE ABRIL DE 2025 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES | Orden de Compra | EXP.URH00020250000319 - ADQUISIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO Y BOLSAS DE TELA ECOLÓGICA - URH | Comprometida | S/ 3,180.00 |
| 14 DE ABRIL DE 2025 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Orden de Servicio | ALAH (01/11) - SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE MERCHANDISING - TDR 8 -OPMI | Comprometida | S/ 2,240.00 |
| 8 DE ABRIL DE 2025 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESION | Comprometida | S/ 14,476.00 |
| 7 DE ABRIL DE 2025 | MINISTERIO PUBLICO | Orden de Compra | LOG ASP ADQUISICIÓN DE LETRERO DE ACRÍLICO PARA LA ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO | Anulada | S/ 315.00 |
| 7 DE ABRIL DE 2025 | BANCO DE LA NACION | Orden de Compra | ADQUISICION MOUSE PAD CON IMPRESIÓN PARA TABAJADORES DEL BN.PLAZO: 07 DIAS CALENDARIOS.SEGUN EETT. | Emitida | S/ 35,347.46 |
| 2 DE ABRIL DE 2025 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Orden de Servicio | PS 1924 - SERVICIO DE IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE LONAS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO | Comprometida | S/ 1,820.00 |
| 1 DE ABRIL DE 2025 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Orden de Compra | PC 535 - ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL (FOLDER CARTULINA FOLCOTE Y ABANICO CARTULINA FO | Comprometida | S/ 4,070.00 |
| 20 DE MARZO DE 2025 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | Orden de Compra | GIGANTOGRAFIA DE LONA - CECONAR | Comprometida | S/ 840.00 |
| 20 DE MARZO DE 2025 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | SERVICIO DE VPN PARA INTERCONEXION CON LA SEDE CENTRAL PARA EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION | Devengada | S/ 35,000.00 |
| 25 DE FEBRERO DE 2025 | BANCO DE LA NACION | Orden de Servicio | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VINILES ADHESIVOS EN AGENCIAS DE LIMA METROPOLITANA | Emitida | S/ 5,245.76 |
| 21 DE FEBRERO DE 2025 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | Orden de Compra | Orden de compra Nro 0000059 - ADQUISICION DE BIENES (MERCHANDISING) PARA PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO ENRESULTADOS 2026 PARA LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES | Devengada | S/ 8,400.00 |
| 17 DE FEBRERO DE 2025 | UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓNES EN GENERAL | Comprometida | S/ 3,480.00 |
| 29 DE ENERO DE 2025 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | Orden de Servicio | ALAH (01/15) - SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACION (GUIAS INSTITUCIONALE) - TDR 8 -OGIC | Comprometida | S/ 3,880.00 |
| 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Orden de Compra | ADQUISICION DE BOLSAS DE NOTEX U.O. 03.726.00.00 | Devengada | S/ 2,800.00 |
| 30 DE DICIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | Orden de Compra | ADQUISICION DE PAPEL BOND 75G TAMAÑO A4 PARA LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA | Devengada | S/ 999.00 |
| 27 DE DICIEMBRE DE 2024 | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 07 - SAN BORJA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA EL AREA DE SUPERVISION Y GESTION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UGEL 07/ 978334 | Devengada | S/ 540.00 |
| 20 DE DICIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | Orden de Compra | ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA | Devengada | S/ 478.10 |
| 19 DE DICIEMBRE DE 2024 | MINISTERIO PUBLICO | Orden de Compra | LOG: ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES Y FUNDAS PARA CREDENCIAL DE FISCALES DE LA OFICINA DE REGISTRO | Anulada | S/ 10,740.00 |
| 19 DE DICIEMBRE DE 2024 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE DISCO DURO | Devengada | S/ 38,500.00 |
| 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | Orden de Servicio | contratación de un servicio de impresión y empastado en general, tienecomo objetivo confeccionar las carpetas (tapas y contratapas) de losexpedientes que comprenden las series documentales que arma, consolida ycustodia la Dirección de Procedimientos Disciplinarios; así como lasseñalizaciones que permitirán una adecuada ubicación topográfica de losdiversos estantes fijos y móviles instalados en los archivos periféricos y degestión de la DPD. | Emitida | S/ 3,410.00 |
| 10 DE DICIEMBRE DE 2024 | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL | Orden de Compra | EXP. OAD.AB.CPBSO20240000062 - ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIO | Devengada | S/ 4,216.50 |
| 4 DE DICIEMBRE DE 2024 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Compra | ADQUISICION DE 01 LICENCIA DE SOFTWARE DE GESTION DE COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACION PARA LA IOARR | Devengada | S/ 40,700.00 |
| 3 DE DICIEMBRE DE 2024 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE - LIMA | Orden de Servicio | SERVICIO DE IMPRESIONES DE FOLLETERIA Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO MUNICIPAL - COMPROMISO 1 "MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL Y DE SALUD DE LAS GESTANTES Y NIÑOS HASTA LOS 12 MESES DE EDAD PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA | Comprometida | S/ 18,300.00 |
| 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Compra | ADQUISICION DE 01 LICENCIAS DE SOFTWARE DE RECUPERACION DE DATOS DEL PSI - IOARR | Devengada | S/ 32,500.00 |
| 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Servicio | SERVICIO DE INSTALACION DE GABINETE Y CABLEADO DE COMUNICACION DE RED DE LA SEDE CENTRAL IOARR | Devengada | S/ 41,000.00 |
| 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 | PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI | Orden de Compra | ADQUISICION DE 30 LICENCIAS DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE RECURSOS COMPUTACIONALES IOARR | Devengada | S/ 39,600.00 |
| 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 | MINISTERIO DE CULTURA | Orden de Compra | Folleto Publicitario | Devengada | S/ 7,040.00 |
| 27 DE SETIEMBRE DE 2024 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Orden de Compra | ADQUISICION DE FOLDER IMPRESO U.O. 11.100.01.00 | Devengada | S/ 960.00 |
