Norma Legal Oficial del día 18 de diciembre del año 2005 (18/12/2005)

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TEXTO DE LA PÁGINA 37

MORDAZA, MORDAZA 18 de diciembre de 2005

NORMASLEGALES
ANO MORDAZA DE SERVICIO COSTOS DIRECTOS

Pag. 306655
COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM. 9,804.13 9,804.13 9,804.13 9,804.13 39,216.50 COSTOS FIJOS TOTAL

2.3 Costo del Servicio de Serenazgo.- Comprende los gastos ejecutados del ano 2002 a setiembre del ano 2005 mas los gastos estimados de octubre, noviembre y diciembre del ano 2005, por la organizacion, gestion y ejecucion del servicio de mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia publica, prevencion de delitos en zonas criticas y de mayor riesgo, proteccion civil y atencion de emergencias, con apoyo y colaboracion de ser el caso de la Policia Nacional del Peru. 2.4 Datos Generales .ANOS 2002 2003 2004 2005 Nº CONTRIBUY. 16,200 16,817 17,770 18,028 Nº PREDIOS AFECTOS 27,982 28,701 29,999 30,273 Nº PREDIOS INAFECTOS 598 835 1,280 1,348 Nº PREDIOS TOTALES 28,580 29,536 31,279 31,621

2005

CAMIONETA MOTO A PIE BRIGADA CANINA TOTAL

588,170.43 215,313.97 403,463.60 182,484.46 1,389,432.46 5,023,993.94

19,615.09 20,547.04 12,115.24 42,106.11 94,383.48

617,589.65 245,665.13 425,382.96 234,394.69 1,523,032.44 6,274,310.83

TOTAL

156,223.27 1,094,093.62

EMISION MECANIZADA
CONCEPTO I.- COSTOS DIRECTOS II.- COSTOS FIJOS TOTAL COSTO ANUAL 368,940.89 6,450.00 375,390.89 # DE PREDIOS COSTO UNITARIO

30,273.00

12.40

Inafectos son los que aparecen en el Art. 7º de la Ordenanza.

2.5 Resumen de la Estructura de Costos de los Arbitrios
LIMPIEZA PUBLICA
ANO MORDAZA DE SERVICIO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM. 41,672.75 19,316.89 60,989.65 35,732.52 25,508.80 61,241.32 37,736.18 19,253.28 56,989.46 32,091.30 33,539.29 65,630.58 244,851.02 COSTOS FIJOS TOTAL

III.- METODOLOGIA DE DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS.3.1 Para los arbitrios de Limpieza Publica.- La cantidad promedio de personas por familia de 4.36 (Boletin del INEI) es multiplicado a la cantidad de predios por MORDAZA dentro de cada sector, obteniendo la cantidad promedio de personas por predio. Este resultado es a su vez multiplicado por la cantidad de residuos solidos generados por persona de 0.65 Kg. (Datos del PIGARS) dandonos asi la cantidad de toneladas de residuos solidos por MORDAZA, sector y finalmente la cantidad de toneladas metricas del distrito.
Cantidad de personas por predio = Nº predios x 4.36 Cantidad de basura por predio = Cantidad de personas por predio x 0.65 Kg. Cantidad de basura por MORDAZA = de basura x predio de todos los tipos de uso del predio Cantidad de basura por sector = de basura por MORDAZA Cantidad de basura del distrito = de basura por sector.

2002

RECOLECCION BARRIDO DE CALLES TOTAL

3,569,061.47 1,076,073.93 4,645,135.40 3,712,014.64 1,163,252.34 4,875,266.98 3,969,197.06 1,251,553.92 5,220,750.98 4,188,528.59 1,306,785.79 5,495,314.38 20,236,467.74

182,980.47 46,805.85 229,786.32 183,689.39 61,608.09 245,297.48 221,665.01 38,693.97 260,358.98 130,946.90 14,145.26 145,092.16

3,793,714.69 1,142,196.67 4,935,911.37 3,931,436.55 1,250,369.23 5,181,805.78 4,228,598.25 1,309,501.17 5,538,099.42 4,351,566.79 1,354,470.34 5,706,037.12

2003

RECOLECCION BARRIDO DE CALLES TOTAL

2004

RECOLECCION BARRIDO DE CALLES TOTAL RECOLECCION BARRIDO DE CALLES TOTAL

2005

TOTAL

880,534.94 21,361,853.70

PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
TIPOS DE COSTOS COSTOS DIRECTOS Costo de Mano de Obra Costo de Materiales Depreciacion de Maquinarias y Equipo Otros costos y Gastos Variable COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS FIJOS TOTAL 2002 2003 2004 2005

1,590,432.54 1,755,086.87 1'488,892.31 1'566,558.77 76,176.38 4,500.50 20,863.36 54,060.75 48,427.80 85,881.30 54,218.50 76,163.08

1'900,319.08 1'925,645.88 1'693,821.92 1'717,523.99 98,644.95 53,157.21 54,695.00 77,517.38 88,289.10 85,881.80 33,951.00 52.697.60

El Cuadro detallado figura adjunto al informe tecnico con el Nº 01 La cantidad de toneladas metricas de basura es distribuida entre los tipos de servicio de recoleccion de Residuos Solidos y barrido de calles y este a su vez entre la cantidad de TM recogidas por MORDAZA de servicio brindado (compactador, camion, camioneta, volquete y capachos) segun su capacidad de recojo. Se utilizo la recoleccion promedio diario siguiente:
Recoleccion con compactadora Recoleccion con camion Recoleccion con camioneta Recoleccion con volquete Sub Total Barrido con capachos TOTAL TM POR DIA 8 4 1 5 TM x 7 vehiculos TM x 1 vehiculo TM x 1 vehiculo TM x 1 vehiculo = = = = = 56 TM 4 TM 1 TM 5 TM 66 TM X TM (66+X) TM

18 TM X TM (1) ----

409,046.66

200,322.90

188,199.90

139,418.70

(1) Segun ano Total TM dia x 30 dias x 12 meses = Costo por TM = TM ano (Ver Cuadro 02) COSTO TOTAL CANTIDAD TM ANUAL

2'053,539.95 2'031,572.85

2'166,036.36 2'117,762.18

SERENAZGO
ANO MORDAZA DE SERVICIO COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM. 14,883.36 11,671.46 14,866.14 11,624.78 53,045.74 8,496.46 8,499.51 10,321.56 6,878.41 34,195.95 8,694.38 5,979.16 9,119.15 5,972.39 29,765.08 COSTOS FIJOS TOTAL

2002

CAMIONETA MOTO A PIE BRIGADA CANINA TOTAL

568,163.12 214,189.85 391,972.71 201,718.54 1,376,044.22 389,788.49 192,503.90 320,400.71 173,064.32 1,075,757.42 505,044.47 201,762.59 307,469.51 168,483.27 1,182,759.84

78,456.03 37,271.18 48,789.93 37,717.35 202,234.49 244,269.33 54,591.91 111,854.75 63,926.58 474,642.57 108,848.82 39,911.49 112,236.83 61,835.94 322,833.08

661,502.51 263,132.49 455,628.78 251,060.67 1,631,324.45 642,554.29 255,595.32 442,577.03 243,869.31 1,584,595.94 622,587.67 247,653.24 428,825.49 236,291.60 1,535,358.00

La cantidad de TM generadas por sector es distribuida segun el MORDAZA de servicio brindado (Recoleccion y barrido) conforme estimacion programada por la Gerencia de Proteccion del Medio Ambiente. Estas cantidades son multiplicadas por 365 dias del ano y por el costo de TM de basura obteniendose el costo por MORDAZA de uso de cada sector. (Ver Cuadro Nº 03).
MORDAZA DE VEHICULO Compactadora Camion camioneta Volquete Total Costo de Recolec. (1) CAPACIDAD (TM) 8 4 1 5 18 PONDERACION 44.44 (1) 22.22 (2) 5.56 (2) 27.78 (2) 100.00

2003

CAMIONETA MOTO A PIE BRIGADA CANINA TOTAL

2004

CAMIONETA MOTO A PIE BRIGADA CANINA TOTAL

(1) Costo utilizado en compactadora para el MORDAZA de uso en MORDAZA habitacion (Ver Cuadro Nº 04) (2) Costo utilizado para los otros tipos de uso (comercio, industria, servicios, etc) Ver Anexo II.