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Pág. 221908 NORMAS LEGALES Lima, viernes 26 de abril de 2002 multiplicación matricial3 cuyos resultados parciales mos- trarán lo siguiente: - MATRIZ A * MATRIZ B = Importancia de la ejecución de las metas en el logro de los Programas (MATRIZ R1). - MATRIZ R1 * MATRIZ C = Importancia de la ejecución de las metas en el logro de los Objetivos (MATRIZ R2). - MATRIZ R2 * MATRIZ D = Importancia de la ejecución de las metas en el desarrollo de la Misión, este resultado será un vector (R3) de la siguiente forma: VECTOR “R3” Meta1 Z1 Meta2 Z2 . . . . . .Meta n Zn Σzi = 1.00 donde: zi =importancia relativa de la meta i en el logro de la Misión del Pliego SECCIÓN II : SEGUNDA ETAPA “DETERMINACIÓN DEL GRADO DE AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL” Objetivo de la Segunda Etapa Artículo 8º.- La etapa de “Determinación del Grado de Avance Físico Trimestral” de las metas presupuesta- rias, de las principales actividades y proyectos selec- cionados, debe mostrar el avance físico logrado respec- to de la programación trimestral de la meta. Asimismo, se deberá explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecución y determinar las cau- sas que las originaron. A fin de determinar el nivel de avance físico antes indi- cado, el pliego presupuestario deberá realizar lo siguiente: Determinación del avance físico trimestral de me- tas, de las Actividades y/o Proyectos seleccionados 1. Para elaborar la evaluación trimestral, el Pliego Pre- supuestario deberá efectuar la programación trimestral fí- sica de las metas, los valores que aparecen en esta matriz deberán corresponder a la programación anual de las uni- dades de medida. Matriz Programación Física Trimestralizada 1er. Tri. 2do. Tri. 3er. Tri. 4to. Tri. U.M. Meta 1M1 M2 M3 Kms Meta 2 N1 N2 N3 Aula ...... ......Meta nO1 O2 ..Vacuna 2. El avance físico, del período a ser evaluado, se de- terminará dividiendo la meta física alcanzada entre la meta física programada al trimestre, el cual deberá ser mostra- do en un vector, de la forma siguiente: VECTOR “L” Avance Físico Logrado Meta1Meta2Meta3 Meta4……Metan 0,4 0,2 ..…..0,1 3. Si la meta programada acumulada al trimestre a ser evaluado es “0”, se deberá considerar en el vector de avance físico, la unidad (01). DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN EN EL PERÍODO A EVALUAR Para obtener un resultado numérico que refleje de ma- nera consolidada, el nivel de desempeño Institucional en el período a ser evaluado, deberá multiplicarse el vector re- sultante en la Sección I ( determinación de la importancia de las acciones en el logro de la misión) por el vector resul-tante en la Sección II (determinación del grado de avance físico trimestral). La cifra obtenida de multiplicar el Vector “L” por el Vector “R3”, expresará el grado de avance de las acciones reali- zadas por el Pliego respecto de la Misión Institucional, que será contrastada - para su medición - según el rango que se detalla a continuación: Rango Medición 1,00-0,95 Óptimo 0,94-0,75 Bueno 0,74-0,50 Regular 0,49-0,00 Deficiente SECCIÓN III : TERCERA ETAPA “DETERMINACIÓN DEL INDICADOR DE AVANCE FINANCIERO DE LAS METAS” Artículo 9º.- El Indicador de Avance Financiero identi- fica el avance financiero de los Gastos efectuados respec- to al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Pre- supuesto Institucional Modificado (PIM), considerando to- das las metas ejecutadas de las actividades y proyectos seleccionadas por el Pliego dentro del período evaluado. En la determinación del avance de la Ejecución Presu- puestaria de los egresos, de las metas presupuestarias, se relacionan los Compromisos efectuados durante el Tri- mestre a ser evaluado, respecto al monto de los egresos previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y al Calen- dario de Compromisos al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), según corres- ponda, aplicados por Grupo Genérico de Gasto a nivel de Pliego, Actividades y/o Proyectos seleccionados, de acuer- do a lo siguiente: Indicador del Gasto Trimestral (IGT) • Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), por toda fuente de financiamiento, según corresponda: Monto de la Ejecución Presupuesta- ria de Egresos de las metas (A nivel de Grupo Genérico de Gasto) IGT(PIA)GGG=_____________________________ Monto del Presupuesto Institucional Apertura de las metas (A nivel de Gru- po Genérico de Gasto) • Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), por toda fuente de financiamiento, según corresponda: Monto de la Ejecución Presupuesta- ria de Egresos de las metas (A nivel de Grupo Genérico de Gasto) IGT(PIM)GGG=_____________________________ Monto del Presupuesto Institucional Modificado de las metas (A nivel de Grupo Genérico de Gasto) • Respecto a los Calendarios de Compromisos, acu- mulados al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), por toda fuente de financiamien- to, según corresponda: 3Para efectuar la multiplicación matricial se sugiere utilizar la función MMULT contenida en el Ms Excel.