Norma Legal Oficial del día 26 de abril del año 2002 (26/04/2002)
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TEXTO DE LA PÁGINA 14
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NORMAS LEGALES
MORDAZA, viernes 26 de MORDAZA de 2002
multiplicacion matricial3 cuyos resultados parciales mostraran lo siguiente: - MATRIZ A * MATRIZ B = Importancia de la ejecucion de las metas en el logro de los Programas (MATRIZ R1). - MATRIZ R1 * MATRIZ C = Importancia de la ejecucion de las metas en el logro de los Objetivos (MATRIZ R2). - MATRIZ R2 * MATRIZ D = Importancia de la ejecucion de las metas en el desarrollo de la Mision, este resultado sera un vector (R3) de la siguiente forma: VECTOR "R3" Meta1 Meta2 Z1 Z2
tante en la Seccion II (determinacion del grado de avance fisico trimestral). La cifra obtenida de multiplicar el Vector "L" por el Vector "R3", expresara el grado de avance de las acciones realizadas por el Pliego respecto de la Mision Institucional, que sera contrastada - para su medicion - segun el rango que se detalla a continuacion: Rango 1,00-0,95 0,94-0,75 0,74-0,50 0,49-0,00 Medicion Optimo MORDAZA Regular Deficiente
Meta n
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Zn
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SECCION III : TERCERA ETAPA "DETERMINACION DEL INDICADOR DE AVANCE FINANCIERO DE LAS METAS" Articulo 9º.- El Indicador de Avance Financiero identifica el avance financiero de los Gastos efectuados respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), considerando todas las metas ejecutadas de las actividades y proyectos seleccionadas por el Pliego dentro del periodo evaluado. En la determinacion del avance de la Ejecucion Presupuestaria de los egresos, de las metas presupuestarias, se relacionan los Compromisos efectuados durante el Trimestre a ser evaluado, respecto al monto de los egresos previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y al Calendario de Compromisos al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), segun corresponda, aplicados por Grupo Generico de Gasto a nivel de Pliego, Actividades y/o Proyectos seleccionados, de acuerdo a lo siguiente: Indicador del Gasto Trimestral (IGT) · Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), por toda fuente de financiamiento, segun corresponda: Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de las metas (A nivel de Grupo Generico de Gasto) = _____________________________ Monto del Presupuesto Institucional Apertura de las metas (A nivel de Grupo Generico de Gasto) · Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), por toda fuente de financiamiento, segun corresponda: Monto de la Ejecucion Presupuestaria de Egresos de las metas (A nivel de Grupo Generico de Gasto) = _____________________________ Monto del Presupuesto Institucional Modificado de las metas (A nivel de Grupo Generico de Gasto) · Respecto a los Calendarios de Compromisos, acumulados al 31 de marzo de 2002 (Primer Trimestre), al 30 de junio de 2002 (Segundo Trimestre) o al 30 de setiembre de 2002 (Tercer Trimestre), por toda fuente de financiamiento, segun corresponda:
zi = 1.00 donde: zi = importancia relativa de la meta i en el logro de la Mision del Pliego
SECCION II : MORDAZA ETAPA "DETERMINACION DEL GRADO DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL" Objetivo de la MORDAZA Etapa Articulo 8º.- La etapa de "Determinacion del Grado de Avance Fisico Trimestral" de las metas presupuestarias, de las principales actividades y proyectos seleccionados, debe mostrar el avance fisico logrado respecto de la programacion trimestral de la meta. Asimismo, se debera explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la ejecucion y determinar las causas que las originaron. A fin de determinar el nivel de avance fisico MORDAZA indicado, el pliego presupuestario debera realizar lo siguiente: Determinacion del avance fisico trimestral de metas, de las Actividades y/o Proyectos seleccionados 1. Para elaborar la evaluacion trimestral, el Pliego Presupuestario debera efectuar la programacion trimestral fisica de las metas, los valores que aparecen en esta matriz deberan corresponder a la programacion anual de las unidades de medida. Matriz Programacion Fisica Trimestralizada Meta 1 Meta 2 Meta n 1er. Tri. 2do. Tri. 3er. Tri. M1 M2 M3 N1 N2 O1 4to. Tri. N3 U.M. Kms Aula Vacuna
IGT(PIA)GGG
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O2
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2. El avance fisico, del periodo a ser evaluado, se determinara dividiendo la meta fisica alcanzada entre la meta fisica programada al trimestre, el cual debera ser mostrado en un vector, de la forma siguiente: VECTOR "L" Meta1 0,4 Meta2 0,2 Avance Fisico Logrado Meta3 Meta4...... Metan ..... 0,1
IGT(PIM)GGG
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3. Si la meta programada acumulada al trimestre a ser evaluado es "0", se debera considerar en el vector de avance fisico, la unidad (01). DETERMINACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA MISION EN EL PERIODO A EVALUAR Para obtener un resultado numerico que refleje de manera consolidada, el nivel de desempeno Institucional en el periodo a ser evaluado, debera multiplicarse el vector resultante en la Seccion I ( determinacion de la importancia de las acciones en el logro de la mision) por el vector resul-
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Para efectuar la multiplicacion matricial se sugiere utilizar la funcion MMULT contenida en el Ms Excel.