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PÆg. 252718 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 8 de octubre de 2003 Por ejemplo si tenemos: Indicadores Ponderación Porcentaje de cumplimiento del indicador Indicador 1 20% 93.3% Indicador 2 30% 95% Indicador 3 45% 100% Indicador 4 5% 98% El porcentaje de cumplimiento de metas es: Ponderación 1 * % de cumplimiento 1 + Ponderación 2 * % de cumplimiento 2 +Ponderación 3 * % de cumplimiento 3 +Ponderación 4 * % de cumplimiento 4 = ((0.20* 0.933) + (0.30 * 0.95) + (0.45 * 1) + (0.05 * 0.98)) = 0.9706 = 97.06% En este ejemplo, el "porcentaje de cumplimiento de metas" es 97.06%. 2.4 Condiciones para otorgar el Bono de Produc- tividad Las condiciones son las que se especifican en el Convenio de Gestión. En base al análisis del cumplimiento de las referidas condiciones, FONAFE comunicará a la Empresa la con- formidad o no conformidad para el otorgamiento del Bono de Productividad. La Empresa podrá otorgar el Bono de Productividad única- mente después de haber recibido de FONAFE, la comunica-ción escrita de conformidad con el otorgamiento del referidobono, caso contrario la Gerencia General y la Gerencia Finan- ciera, o la que haga sus veces, asumirán las responsabilida- des penales, civiles y administrativas que correspondan. El otorgamiento del Bono de Productividad deberá realizarse siguiendo el procedimiento de otorgamientodel Bono de Productividad detallado en el Convenio deGestión. A más tardar a los diez (10) días calendario de haber otorgado el Bono de Productividad, la Empresa deberácomunicarlo a la Dirección Ejecutiva de FONAFE. 2.5 Tratamiento presupuestal del Bono de Pro- ductividad El Bono de Productividad será financiado con los re- cursos del Gasto Integrado de Personal - GIP del ejerci-cio 2004, y con cargo a dicho presupuesto. Habida cuenta que la fecha de entrega del reporte final es a los 15 días calendario de presentados a FO- NAFE los Estados Financieros Auditados del año 2004, el Bono de Productividad correspondiente al año 2004se otorgará durante el año 2005, para lo cual la empresadeberá provisionar el monto correspondiente al Bono deProductividad devengado en los Estados Financierosdel año 2004. ANEXO 3 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO, DE CONVENIO DE GESTIÓN Y DE PRESUPUESTO 2004 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO, DE CONVENIO DE GESTIÓN Y DE PRESUPUESTO 1. LUGAR DE SUSTENTACIÓNSede institucional de FONAFE, sito en Av. Paseo de la República Nº 3121, Piso 6 - San Isidro. 2. TIEMPO DE SUSTENTACIÓNLa Exposición de los proyectos de Plan Operativo, de Convenio de Gestión y de Presupuesto para el año 2004 no deberá exceder de 90 minutos.La Rueda de consultas se desarrollará en un tiempo máximo de 90 minutos. 3. MATERIAL DE SUSTENTACIÓN La empresa deberá preparar el material para ser ex- puesto en un proyector multimedia en entorno Windows98 ó 2000. 4. ESQUEMA DE SUSTENTACIÓN 4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo máximo: 20 minutos) ü Objeto de la Empresa. ü Visión/Misión de la Empresa. ü Líneas de negocio de la Empresa. ü Estructura organizacional de la Empresa. ü Principales metas formuladas en el Plan Estratégi- co de la Empresa. ü Factores críticos de éxito para el logro de las me- tas formuladas. ü Principales logros obtenidos por la Empresa du- rante los años 2002 y 2003; así como los principaleslogros que se esperan alcanzar durante el año 2004, enorden de importancia. 4.2 PROYECTO DE PLAN OPERATIVO Y CONVE- NIO DE GESTIÓN (Tiempo máximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVOü Resultados obtenidos del Plan Operativo de los años 2001, 2002 y 2003 (logros y dificultades), en rela- ción con el volumen de producción y ventas de los bie- nes y/o servicios de la empresa. ü Plan Operativo 2004, principales objetivos y metas en relación con el Plan Estratégico aprobado. ü Otros aspectos relevantes. b) CONVENIO DE GESTIÓN Para cada uno de los indicadores propuestos para el Convenio de Gestión se deberá precisar: ü Justificación de la incorporación del indicador en el Convenio de Gestión y su relación con los objetivos planteados en el Plan Operativo. ü Variables externas e internas (cualitativas y cuan- titativas) consideradas para la proyección de la meta delindicador. ü Relación de indicadores cuyo cumplimiento sería seriamente afectado ante un cambio en el presupuesto. ü Otros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO (Tiempo máxi- mo: 40 minutos) a) INGRESOS ü Supuestos cualitativos y cuantitativos considera- dos para la proyección de los ingresos. ü Políticas a implementar para alcanzar los montos proyectados de las partidas que conforman los ingre-sos. ü Otros aspectos relevantes. b) EGRESOSü Supuestos cualitativos y cuantitativos considera- dos para la proyección de los egresos. ü Población de personal de los años 2000, 2001, 2002 y su proyección para los años 2003 y 2004. ü Detalle de la Ejecución del GIP durante los años 2000, 2001, 2002 y de su proyección para los años 2003 y 2004. ü Gasto por concepto de pago de remuneraciones al personal en planilla, locadores de servicios, practican- tes y pensionistas, durante los años 2000, 2001, 2002 y su proyección para los años 2003 y 2004. ü Bonificación única por productividad autorizada y distribuida durante los años 2000, 2001, 2002. ü Bono del Convenio de Gestión autorizado y distri- buido durante los años 2000, 2001, 2002 y su proyec- ción para el año 2003 y 2004. ü Participación de las utilidades distribuidas a los trabajadores durante los años 2000, 2001, 2002 y suproyección para los años 2003 y 2004.