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PÆg. 252719 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 8 de octubre de 2003 ü Otros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL Referente a los Proyectos en Curso ü Grado de avance (Físico y Financiero) de los proyectos que en su conjunto sustenten como mínimo el 60% del gastode capital total, así como la fecha esperada de culminación ylos beneficios esperados de cada uno. ü Fuentes de Financiamiento, condiciones y calen- dario de desembolsos. ü Análisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para los proyectos mencionados, así comolas implicancias presupuestales para los años 2003,2004 y siguientes, hasta su culminación. ü Diferencia consolidada entre los montos presu- puestados y ejecutados de Gastos de Capital de losaños 2000, 2001, 2002, 2003. ü Otros aspectos relevantes. Referente a los Proyectos a iniciarse en el año 2004 ü Definición de los proyectos que en su conjunto sustenten como mínimo el 60% del gasto total: perfil,estudios de prefactibilidad, factibilidad, tiempo estimadode inicio y fin. ü Contribución del proyecto señalado a la consecu- ción de los objetivos económicos y operativos de la em-presa para el año 2004 y siguientes. Supuestos cuanti-tativos y cualitativos considerados para proyectar di-chas contribuciones. ü Fuentes de Financiamiento, condiciones y calen- dario proyectado de desembolsos. ü Otros aspectos relevantes. Gastos de Capital no Ligado a Proyectosü Naturaleza y monto del gasto. ü Contribución del Gasto de Capital señalado en la consecución de los objetivos económicos y operativosde la empresa para el año 2004 y siguientes. 4.4 INFORMACION ADICIONAL ü Detalle de los activos fijos de la Empresa con valor unitario superior a los S/. 30 000 y que no se empleen enactividades propias del giro principal de la empresa. ü Detalle de la situación de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa, que presenten losmayores montos demandados. ü Situación actual de acotaciones tributarias y/o so- licitudes de devolución de tributos. En ambos casos indi-car cuantía. ü Otros aspectos relevantes. 4.5 RUEDA DE CONSULTAS (Tiempo máximo: 90 minutos) ANEXO 4 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2004 ÍNDICE 1. Declaración de principios.2. Relación con los Objetivos de los Planes Estraté- gicos de la Empresa y de FONAFE. 3. Indicadores del Plan Operativo.4. Presentación del Proyecto de Plan Operativo a FONAFE. 5. Proceso de Rendición de Cuentas. 1. Declaración de principiosEl Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desem- peño de las empresas del Estado hacia el logro de resul-tados coherentes para el año 2004 con su Plan Estraté-gico, al igual que con el Plan Estratégico de FONAFE.2. Relación con los Objetivos de los Planes Es- tratégicos de la Empresa y de FONAFE. Los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa co- rrespondientes al año 2004 deberán estar alineados con los Objetivos formulados en los Planes Estratégicos dela Empresa y de FONAFE. Las relaciones entre los men-cionados objetivos se presentarán de acuerdo al siguien-te formato: EMPRESA FONAFE Objetivo del Plan Objetivo del Plan Objetivo del Plan Operativo Estratégico al cual está Estratégico al cual está alineado alineado 3. Indicadores del Plan Operativo. Cada Objetivo del Plan Operativo deberá contar con al menos un indicador de desempeño. Con este fin las Empresas deberán completar el Formato 1P (Plan Ope-rativo) del Sistema de Información de FONAFE, el cualcontendrá los siguientes conceptos: • Nombre del Indicador. • Ponderación del Indicador. • Tipo de Indicador: Podrá ser Continuo de Incremen- to (CI), Continuo de Reducción (CR) o Específico (E). • Valor de referencia (si hubiere).• Unidad de Medida.• Datos Históricos para los años 2000, 2001 y 2002.• Valor Estimado para el año 2003. • Meta para el año 2004. Por cada uno de los indicadores contenidos en el Formato mencionado, la Empresa se compromete a al- canzar las metas que se detallan a continuación: Indicador Nombre del indicador Fundamento Se debe detallar el propósito que se busca al- canzar con el indicador, señalando su pertinen-cia y relevancia en el contexto del cumplimientode los objetivos estratégicos de la empresa y de FONAFE. Ámbito del Se debe señalar si el indicador mide costo, co- desempeño bertura, y/o calidad. Tipo de Se debe señalar si el indicador es: indicador • Continuo y en ese caso detallar si es de incre- mento o disminución, • Específico. Valor de Se debe señalar si es un indicador con valor de Referencia referencia, y de ser el caso, consignar el co- rrespondiente valor de referencia. Ponderación Señalar la ponderación del indicador en la medi- ción del Plan Operativo. Forma de Se debe señalar claramente la forma de cálculo cálculo del indicador. Además se debe establecer si el cálculo del cumplimiento de la meta es conse-cuencia de un promedio de las mediciones esta-blecidas para el indicador o si el cálculo de lameta se hace sobre la base del valor final al-canzado en el último período de medición y evaluación del indicador. Fuente Son los documentos que serán el sustento de auditable los resultados remitidos. Datos Se debe consignar, en aquellos casos que sea históricos factible, el comportamiento histórico del indica- dor en los últimos 3 años. Meta para el Se debe señalar el resultado que se espera al- año 2004 canzar en el indicador a fin del año, conforme a la forma de cálculo establecida. Metas Se detallarán los resultados que se espera al- parciales canzar al primer, segundo y tercer trimestre.