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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G38/G32/G32/G33/G39 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 12 de diciembre de 2004 Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo medida Unitario Dedicación Depre ciación Mensual Anual Detergentes 360 KILOS 4.00 100% 120.00 1,440.00 Desinfectantes 100% 664.58 7,975.00 Repuestos 100% 986.79 11,841.44 Accesorios 100% 200.83 2,410.00 Lubricantes 100% 333.33 4,000.00 Combustibles GALON 100% 10,683.85 128,206.25 Otros 100% 4,116.67 49,400.00 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 49,450.62 Otros 100% 25% 4,120.89 49,450.62 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 2,197,952.65 Refrigerios UNIDAD 7.00 100% 12,420.00 149,040.00 Viáticos 85 PA SAJES 5.00 100% 425.00 5,100.00 Uniformes UNIDAD 100% 2,555.58 30,667.00 Servicios de terceros SERVICIOS 100% 152,562.14 1,830,745.65 Otros 100% 15,200.00 182,400.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 183,306.13 Personal de supervisión 2 PERSONA 3,726.50 100% 7,453.01 89,436.07 Material y útiles de oficina 100% 300.13 3,601.50 Depreciación de bienes muebles y equipos 100% 10% 75.00 900.00 Otros 7,447.38 89,368.56 COSTOS FIJOS 39,413.00 Agua 1 SERVICIO 100% 320.00 3,840.00 Energia Eléctrica 1 SERVICIO 100% 335.00 4,020.00 Telefonía celular 2 SE RVICIO 100.00 100% 200.00 2,400.00 Alquiler o depreciación de inmueble 3% 941.92 11,303.00 Seguros contra incendios, robo, vehículos, etc. 3 SOAT 350.00 100% 1,050.00 Manteniento y limpieza de inmueble 1 SERVICIO 600.00 100% 600.00 7,200.00 Vigilancia1 PERSONA 800.00 100% 800.00 9,600.00 TOTAL 4,400,497.05 ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE SERENAZGO PARA EL AÑO 2005 Concepto Cantidad Unidad de Costo % de % de Costo Costo medida Unitario D edicación Depreciación Mensual Anual COSTOS DIRECTOS 1,944,696.35 COSTO DE MANO DE OBRA 1,465,064.88 Personal nombrado 41,820.48 Serenos Auxiliares Choferes Otros 2 PERSONA 1,742.52 100% 3,485.04 41,820.48 Personal contratado 1,423,244.40 Serenos 110 PERSONA 633.67 100% 69,703.70 836,444.40 Auxiliares 22 PERSONA 600.00 100% 13,200.00 158,400.00 Choferes 18 PERSONA 1,200.00 100% 21,600.00 259,200.00 Otros 16 PERSONA 470.00 100% 14,100.00 169,200.00 COSTO DE MATERIALES 314,585.48 Varas de goma 75 UNIDAD 55.00 100% 343.75 4, 125.00 Uniformes 150 UNIDAD 351.50 100% 4,393.75 52,725.00 Cascos 75 UNIDAD 94.80 100% 592.50 7, 110.00 Botas 150 UNIDAD 55.00 100% 687.50 8, 250.00 Escudos 75 ESCUDO 480.00 100% 3,000.00 36,000.00 Silbatos 150 UNIDAD 2.50 100% 31.25 375.00 Otros GALONES * 100% 17,096.08 205,152.98 UNIDAD** 100% 70.63 847.50 UNIDAD** 100% 7, 680.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 84,017.59 Camionetas 5 VEHICULO 62,178.27 100% 25% 6,476.90 77,722.84 Motos 6 VEHICULO 4,196.50 100% 25% 524.56 6, 294.75 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 81,028.40 Refrigerios Alimento para canes 12 BOLSA 15KG 140.00 100% 1,680.00 20,160.00 Movilidad 21 P ASAJE 5.00 100% 105.00 1, 260.00 Servicios de terceros 1 SERVICIO 100% 1,917.33 23,008.00 Otros TALLER 100% 1,050.03 12,600.40 OPERATIVO 100% 2,000.00 24,000.00