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PÆg. 306655 NORMAS LEGALES Lima, domingo 18 de diciembre de 2005 2.3 Costo del Servicio de Serenazgo.- Comprende los gastos ejecutados del año 2002 a setiembre del año 2005 mas los gastos estimados de octubre, noviembre y diciembre del año 2005, por la organización, gestión y eje-cución del servicio de mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública, prevención de delitos en zonas críti- cas y de mayor riesgo, protección civil y atención de emer-gencias, con apoyo y colaboración de ser el caso de la Policía Nacional del Perú. 2.4 Datos Generales . - AÑOS Nº CONTRIBUY. Nº PREDIOS Nº PREDIOS Nº PREDIOS AFECTOS INAFECTOS TOTALES 2002 16,200 27,982 598 28,580 2003 16,817 28,701 835 29,536 2004 17,770 29,999 1,280 31,279 2005 18,028 30,273 1,348 31,621 Inafectos son los que aparecen en el Art. 7º de la Ordenanza. 2.5 Resumen de la Estructura de Costos de los Arbitrios LIMPIEZA PÚBLICA AÑO TIPO DE SERVICIO COSTOS COSTOS COSTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS FIJOS Y GASTOS ADM. 2002RECOLECCION 3,569,061.47 41,672.75 182,980.47 3,793,714.69 BARRIDO DE CALLES 1,076,073.93 19,316.89 46,805.85 1,142,196.67 TOTAL 4,645,135.40 60,989.65 229,786.32 4,935,911.37 2003RECOLECCION 3,712,014.64 35,732.52 183,689.39 3,931,436.55 BARRIDO DE CALLES 1,163,252.34 25,508.80 61,608.09 1,250,369.23 TOTAL 4,875,266.98 61,241.32 245,297.48 5,181,805.78 2004RECOLECCION 3,969,197.06 37,736.18 221,665.01 4,228,598.25 BARRIDO DE CALLES 1,251,553.92 19,253.28 38,693.97 1,309,501.17 TOTAL 5,220,750.98 56,989.46 260,358.98 5,538,099.42 2005RECOLECCION 4,188,528.59 32,091.30 130,946.90 4,351,566.79 BARRIDO DE CALLES 1,306,785.79 33,539.29 14,145.26 1,354,470.34 TOTAL 5,495,314.38 65,630.58 145,092.16 5,706,037.12 TOTAL 20,236,467.74 244,851.02 880,534.94 21,361,853.70 PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS TIPOS DE COSTOS 2002 2003 2004 2005 COSTOS DIRECTOS 1,590,432.54 1,755,086.87 1’900,319.08 1’925,645.88 Costo de Mano de Obra 1’488,892.31 1’566,558.77 1’693,821.92 1’717,523.99 Costo de Materiales 76,176.38 48,427.80 98,644.95 88,289.10 Depreciación de Maqui- 4,500.50 85,881.30 53,157.21 85,881.80 narias y Equipo Otros costos y Gastos 20,863.36 54,218.50 54,695.00 33,951.00Variable COSTOS INDIRECTOS 54,060.75 76,163.08 77,517.38 52.697.60Y GASTOS ADMINIS-TRATIVOS COSTOS FIJOS 409,046.66 200,322.90 188,199.90 139,418.70 TOTAL 2’053,539.95 2’031,572.85 2’166,036.36 2’117,762.18 SERENAZGO AÑO TIPO DE SERVICIO COSTOS COSTOS COSTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS FIJOS Y GASTOS ADM. 2002CAMIONETA 568,163.12 14,883.36 78,456.03 661,502.51 MOTO 214,189.85 11,671.46 37,271.18 263,132.49A PIE 391,972.71 14,866.14 48,789.93 455,628.78 BRIGADA CANINA 201,718.54 11,624.78 37,717.35 251,060.67 TOTAL 1,376,044.22 53,045.74 202,234.49 1,631,324.45 2003CAMIONETA 389,788.49 8,496.46 244,269.33 642,554.29 MOTO 192,503.90 8,499.51 54,591.91 255,595.32A PIE 320,400.71 10,321.56 111,854.75 442,577.03 BRIGADA CANINA 173,064.32 6,878.41 63,926.58 243,869.31 TOTAL 1,075,757.42 34,195.95 474,642.57 1,584,595.94 2004CAMIONETA 505,044.47 8,694.38 108,848.82 622,587.67 MOTO 201,762.59 5,979.16 39,911.49 247,653.24A PIE 307,469.51 9,119.15 112,236.83 428,825.49 BRIGADA CANINA 168,483.27 5,972.39 61,835.94 236,291.60 TOTAL 1,182,759.84 29,765.08 322,833.08 1,535,358.00AÑO TIPO DE SERVICIO COSTOS COSTOS COSTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS FIJOS Y GASTOS ADM. 2005CAMIONETA 588,170.43 9,804.13 19,615.09 617,589.65 MOTO 215,313.97 9,804.13 20,547.04 245,665.13A PIE 403,463.60 9,804.13 12,115.24 425,382.96 BRIGADA CANINA 182,484.46 9,804.13 42,106.11 234,394.69 TOTAL 1,389,432.46 39,216.50 94,383.48 1,523,032.44 TOTAL 5,023,993.94 156,223.27 1,094,093.62 6,274,310.83 EMISIÓN MECANIZADA CONCEPTO COSTO # DE COSTO ANUAL PREDIOS UNITARIO I.- COSTOS DIRECTOS 368,940.89 II.- COSTOS FIJOS 6,450.00 TOTAL 375,390.89 30,273.00 12.40 III.- METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS.- 3.1 Para los arbitrios de Limpieza Pública.- La canti- dad promedio de personas por familia de 4.36 (Boletín delINEI) es multiplicado a la cantidad de predios por zona dentro de cada sector, obteniendo la cantidad promedio de personas por predio. Este resultado es a su vez multiplica-do por la cantidad de residuos sólidos generados por per- sona de 0.65 Kg. (Datos del PIGARS) dándonos así la can- tidad de toneladas de residuos sólidos por zona, sector yfinalmente la cantidad de toneladas métricas del distrito. Cantidad de personas por predio = Nº predios x 4.36 Cantidad de basura por predio = Cantidad de personas por predio x 0.65 Kg. Cantidad de basura por zona = Σ de basura x predio de todos los tipos de uso del predio Cantidad de basura por sector = Σ de basura por zona Cantidad de basura del distrito = Σ de basura por sector. El Cuadro detallado figura adjunto al informe técnico con el Nº 01 La cantidad de toneladas métricas de basura es dis- tribuida entre los tipos de servicio de recolección de Re-siduos Sólidos y barrido de calles y este a su vez entre la cantidad de TM recogidas por tipo de servicio brindado (compactador, camión, camioneta, volquete y capachos)según su capacidad de recojo. Se utilizó la recolección promedio diario siguiente: Recolección con compactadora 8 TM x 7 vehículos = 56 TM Recolección con camión 4 TM x 1 vehículo = 4 TMRecolección con camioneta 1 TM x 1 vehículo = 1 TMRecolección con volquete 5 TM x 1 vehículo = 5 TM Sub Total 18 TM = 66 TM Barrido con capachos X TM (1) X TM TOTAL TM POR DIA —— (66+X) TM (1) Según año Total TM día x 30 días x 12 meses = TM año (Ver Cuadro 02) Costo por TM = COSTO TOTAL CANTIDAD TM ANUAL La cantidad de TM generadas por sector es distribui- da según el tipo de servicio brindado (Recolección y ba- rrido) conforme estimación programada por la Gerencia de Protección del Medio Ambiente. Estas cantidades sonmultiplicadas por 365 días del año y por el costo de TM de basura obteniéndose el costo por tipo de uso de cada sector. (Ver Cuadro Nº 03). TIPO DE VEHICULO CAPACIDAD (TM) PONDERACION Compactadora 8 44.44 (1) Camión 4 22.22 (2)camioneta 1 5.56 (2) Volquete 5 27.78 (2) Total Costo de Recolec. (1) 18 100.00 (1) Costo utilizado en compactadora para el tipo de uso en casa habitación (Ver Cuadro Nº 04) (2) Costo utilizado para los otros tipos de uso (comercio, industria, servicios, etc) Ver Anexo II.