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PÆg. 306997 NORMAS LEGALES Lima, viernes 23 de diciembre de 2005 AÑO 2005 COSTO DIRECTO 3,825,516.00 Costo de Mano de Obra 394,858.50 Costo de Materiales 215,734.50 Depreciación de Maquinaria y Equipo 0.00 Otros Costos y Gastos Variables 3,214,923.00 COSTOS INDIRECTOS 89,710.50 COSTOS FIJOS 15,750.00 TOTAL 3,915,226.50 Servicio de Seguridad Ciudadana Para el año 2005 los costos que demandara brindar este servicio asciende a S/. 2´921,934.00, cuyo detallese muestra a continuación: AÑO 2005 COSTO DIRECTO 2,710,351.78 Costo de Mano de Obra 2,041,551.60 Costo de Materiales 358,655.18 Depreciación de Maquinaria y Equipo 0.00 Otros Costos y Gastos Variables 310,145.00 COSTOS INDIRECTOS 211,582.22 COSTOS FIJOS 68,603.00 TOTAL 2,921,934.00 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Limpieza Pública Este servicio consiste en la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos así como el serviciode barrido de calles. La recolección anual de residuos asciende a 12,019 toneladas anuales. Parques y Jardines Consiste en la recuperación, mantenimiento y mejoramiento de parques, jardines y áreas verdes debermas centrales y laterales de avenidas principales, de los 124 parques y jardines así como de las 22 bermas centrales. Seguridad Ciudadana Consiste en la ejecución de tareas de mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública, protección civil, seguridad vial y atención de emergencias, realizada en las 4 zonas o sectores de seguridad en la cual se hadividido el Distrito de San Miguel para una eficiente y eficaz labor. JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS DE LOS COSTOS AÑOS 2002 – 2005 CUADRO Nº 01 CONCEPTO 2001 VR % 2002 VR % 2003 VR % LIMPIEZA PUBLICA 4,793,265,00 1004,490,493,00 -64,345,980,75 -3 Recolec. Resid. Sólidos 3,174,764,00 100 3,367,617,00 6 2,848,815,63 -15 Barrido de Vías 1,618,501,00 100 1,122,876,00 -31 1,497,165,12 33 PARQUES Y JARDINES 3,733,989,00 1002,944,444,00 -213,254,841,19 11 SERENAZGO 2,087,057,00 1002,932,398,00 413,100,928,82 6 CONCEPTO 2004 VR % 2005 VR % LIMPIEZA PUBLICA 5,165,868,04 195,291,470,50 2 Recolec. Resid. Sólidos 3,547,656,04 25 3,673,258,50 4 Barrido de Vías 1,618,212,00 8 1,618,212,00 0 PARQUES Y JARDINES 3,691,357,72 133,915,226,50 6 SERENAZGO 3,122,819,77 12,921,934,00 -6 LIMPIEZA PÚBLICA El servicio de Limpieza Pública durante los períodos comparados se han visto incrementados en el año 2004 en un 19. 00%, 2005 en un 2% debido a que se destinómayores gastos en la contratación del servicio de tercerospara recolección de residuos sólidos y barrido de vías, además de la adquisición de materiales para cubrir elservicio. Asimismo en el año 2003 en comparación con el 2002 hubo una caída del 6.32% por el menor gasto en la contratación del servicio de terceros en la recolección deresiduos sólidos y la menor ejecución en los costos fijos. PARQUES Y JARDINESEl servicio de Parques y Jardines durante los períodos comparados se han visto incrementados en el año 2003en un 11. 00%, 2004 en 13%, 2005 en un 6% , debido a que se destinó mayores gastos en el servicio de mantenimiento de áreas verdes a cargo de terceros y elincremento de personal técnico y la adquisición de materiales. Cabe indicar que el año 2002 en comparación con el 2001 hubo una caída del 21% debido al menorgasto por la contratación del Servicio de Terceros. SERENAZGOEl servicio de Serenazgo durante los períodos comparados se han visto incrementados en el año 2002en un 41%, en el 2003, en un 6% en el 2004, debido a que se destinó mayores gastos en la contratación de un mayor numero de efectivos operativos y de operacionestácticas de Seguridad Ciudadana, debido el aumento de la delincuencia común y organizada (secuestros). Asimismo según la evaluación el año 2005 sufrió unacaída del gasto ejecutado en 6% debido a la menor captación de ingresos del arbitrio y como consecuencia se contrato un menor numero de efectivos así como sedisminuyó el gasto de los costos fijos. ANEXO II CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO A: DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LOS SERVICIOS LIMPIEZA PÚBLICA Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos1. Para la distribución de los costos que demanda el servicio entre los contribuyentes se ha considerado laintensidad del servicio brindado. 2. Se ha procedido a determinar dos categorías de predios para los años 2002 y 2003 y cuatro categorías depredios para los años 2004 y 2005 según la generación de residuos sólidos o intensidad de uso del servicio, asignándole una mayor tasa a aquellos predios destinadosa usos de comercios, servicios y otros, ya que en estos se genera una mayor cantidad de residuos sólidos dado una mayor cantidad de personas, estas categorías son: Años 2002 y 2003 Categoría A; predios cuyo uso este destinado a vivienda o casa habitación, terrenos sin construir, predios demolidos, predios desocupados, predios rústicos. Categoría B; Actividades comerciales, industriales y de servicios. Años 2004 y 2005 Categoría A; predios cuyo uso este destinado a vivienda o casa habitación, terrenos sin construir, predios demolidos, predios desocupados, predios rústicos. Categoría B; Locales Comercios, entidades públicas, entidades religiosas Categoría C; Centros de Salud, Salas de Juego, Cines, Restaurantes, Hoteles, Colegios, Institutos,Bancos, Estaciones de Servicios y Otros. Categoría D; Supermercados, Grandes Almacenes, Centros de Esparcimiento, Universidades e Institutos. 3. El tamaño del predio o área construida de los predios, es otro de los criterios utilizados para la