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PÆg. 284941 NORMAS LEGALES Lima, jueves 20 de enero de 2005 ANEXO Nº 04 PROYECTO PILOTO INTEGRAL NUTRICIONAL - EDUCATIVO EN HUANCAVELICA - PER 10320 CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO EN US$ INSTITUCIÓN Y LÍNEA PRESUPUESTARIAUnidad COSTOS A NIVEL CENTRAL COSTOS A NIVEL LOCAL COSTOS TOTAL DEL GOBIERNO COSTO POR AÑO de Costo Costo Costo AÑO 2 medida Cantidad Unitario T otal Cantidad Unitario T otal Cantidad Unitario T otal AÑO 1 (2004) (2005) MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO 216,106.63 761,890.59 977,997.22 413,203.44 564,793.78 HUMANO (PRONAA) I COSTOS LOGÍSTICOS 1 Descarga, liberación aduanera TM 2,956 20.00 59,120.00 2,956 20.00 59,120.00 59,120.00 2 Almacenamiento PRONAA Huancavelica TM 4,929 3.71 18,286.59 4,929 3.71 18,286.59 7,314.64 10,971.95 3 Flete Distribución Primaria (Almacen TM 2,956 36.57 108,100.92 2,956 36.57 108,100.92 108,100.92 Callao a Huancavelica) 4 Flete para distribución a centros beneficiarios TM 4 ,929 80.00 394,320.00 4,929 80.00 394,320.00 118,296.00 276,024.00 5 Pruebas control de calidad Unidad 10 952.00 9,520.00 10 952.00 9,520.00 4,760.00 4,760.00 Subtotal 167,220.92 422,126.59 589,347.51 297,591.56 291,755.95 II COSTOS COMPLEMENTO ALIMENTARIO 1 Canasta alimentaria para madres gestantes y lactantes TM 200 571.42 114,284.00 200 571.42 114,284.00 45,713.60 68,570.40 Subtotal 0.00 114,284.00 114,284.00 45,713.60 68,570.40 III COSTOS DE PERSONAL 1 Remuneración a Nivel Central Meses 17 47,600.00 17 47,600.00 14,000.00 33,600.00 2 Remuneración a Nivel Local Meses 17 95,200.00 17 95,200.00 28,000.00 67,200.00 Subtotal 47,600.00 95,200.00 142,800.00 42,000.00 100,800.00 IV BIENES NO ALIMENTARIOS 1 Capacitación técnica T alleres 30 376.00 11,280.00 30 376.00 11,280.00 3,384.00 7,896.00 2 Cocinas mejoradas Unidad 300 185.71 55,714.29 300 185.71 55,714.29 11,142.86 44,571.43 3 Módulos de Cocinas y Comedor Módulos 300 200.00 60,000.00 300 200.00 60,000.00 12,000.00 48,000.00 Subtotal 0.00 126,994.29 126,994.29 26,526.86 100,467.43 V PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN Viáticos Sede Central días 30 42.86 1,285.71 30 42.86 1,285.71 385.71 900.00 Viáticos Local días 100 18.57 1,857.14 100 1 8.57 1,857.14 557.14 1,300.00 Combustible y mantenimiento de vehículos de PMA días 100 1 4.29 1,428.57 100 1 4.29 1,428.57 428.57 1,000.00 Subtotal 1,285.71 3,285.71 4,571.43 1,371.43 3,200.00 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 31,350.00 35,050.00 66,400.00 22,133.33 44,266.67 VI 2 Coordinadores (A nivel central y local) Meses 18 700.00 12,600.00 18 200.00 3,600.00 18 16,200.00 5,400.00 10,800.00 VII Monitoreo y Evaluación Días 125.00 50.00 6,250.00 125.00 50.00 6,250.00 250 50.00 12,500.00 4,166.67 8,333.33 VIIIMaterial Educativo Módulos 500 25.00 12,500.00 500 25.00 12,500.00 4,166.67 8,333.33 IX Coordinadores a nivel de UGEL’s Meses 126 200.00 25,200.00 126.00 200.00 25,200.00 8,400.00 16,800.00 MINISTERIO DE SALUD 12,600.00 362,600.00 375,200.00 128,400.00 246,800.00 X 2 Coordinadores (A nivel central y local) Meses 18 700.00 12,600.00 18 700.00 12,600.00 36 700.00 25,200.00 8,400.00 16,800.00 XI Asistencia Técnica nutricional - Centros de Salud 350,000.00 350,000.00 120,000.00 230,000.00 y Monitoreo APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES 354,884.00 354,884.00 120,000.00 234,884.00 XII Asistencia Técnica de PRONAMACHCS - Huancavelica 354,884.00 354,884.00 120,000.00 234,884.00 COSTO TOTAL 260,056.63 1,514,424.59 1,774,481.22 683,736.78 1,090,744.45 00949