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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G37/G34/G38/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, sábado 23 de julio de 2005 MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO /G41/G6E/G65/G78/G6F/G73/G20/G64/G65/G20/G4F/G72/G64/G65/G6E/G61/G6E/G7A/G61/G20/G71/G75/G65/G20/G61/G70/G72/G6F/G62/GF3/G20/G54/G61/G73/G61/G20/G70/G6F/G72/G20/G45/G73/G74/G61/G63/G69/G6F/G6E/G61/G6D/G69/G65/G6E/G74/G6F/G20/G56/G65/G68/G69/G63/G75/G6C/G61/G72/G20/G54/G65/G6D/G70/G6F/G2D /G72/G61/G6C/G20/G65/G6E/G20/G65/G6C/G20/G64/G69/G73/G74/G72/G69/G74/G6F ANEXOS - ORDENANZA Nº 251-MDEA (La ordenanza de la referencia se publicó en la edición del 24 de junio de 2005) ESTRUCTURA DE COSTOS ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL ORDENANZA Nº 251-MDEA Unidad de Costo % de Costo Costo del CONCEPTO Cantidad Medida Unitario Ded. Mensual Periódo COSTOS DIRECTOS 1.- COSTO DE MANO DE OBRAPersonal Contratado Controlador 3 Unidad 950.00 100% 2850.00 34200.00 Cobradores (2 turnos) 56 Unidad 700.00 100% 39200.00 470400.00 Obreros Mantenimiento de señalización 8 Unidad 570.00 100% 4560.00 54720.00 Vigilantes de pie 14 Unidad 700.00 100% 9800.00 117600.00 Costo Total de Mano de Obra 56410.00 676920.00 2.- COSTO DE MATERIALES Tickets 8 Millares 27.00 216.00 2592.00 Letreros 28 Unidades 100.00 2800.00 8400.00 Parantes 32 Unidades 20.00 640.00 1920.00 Gorros 65 Unidades 5.00 325.00 650.00Canguros 56 Unidades 5.00 280.00 560.00 Silbatos 43 Unidades 2.00 86.00 258.00 Camisas manga larga 65 Unidades 14.00 910.00 1820.00 Chalecos 80 Unidades 25.00 2000.00 4000.00 Pintura Tránsito (pintado y 85 Galones 40.00 3400.00 13600.00 mantenimiento) Pintura de Color (pintado y 100 Galones 25.00 2500.00 10000.00 mantenimiento) Thiner Acrílico 22 Galones 12.50 275.00 1100.00Brochas de 4" 18 Unidades 5.50 99.00 396.00 Costo Total de Materiales 13531.00 45296.00 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS ViaticosControlador, cobrador y vigilante 78 Unidades 60.00 4680.00 56160.00 Obreros 8 Unidades 50.00 400.00 4800.00 Mano de Obra Indirecta Jefe de Administración Tributaria 1 Unidad 2000.00 20% 400.00 4800.00 Secretaria 1 Unidad 600.00 30% 180.00 2160.00 Materiales de Oficina Hojas Bond 3 Millares 12.00 36.00 432.00 Hojas Periodico 2 Millares 8.00 16.00 192.00 Cuadernos 7 Unidades 7.00 49.00 588.00Lapiceros 1 docena 5.00 5.00 60.00 Botiquines 8 Unidades 110.00 880.00 10560.00 Costo total de Costos Indirectos y Gastos Administrativos 6646.00 79752.00 TOTAL S/. 76.587.00 S/. 801.968.00 Horario: 7.00 a 10.00 pm Periodo estimado: ANUAL AB C D = A * B * C Cantidad de espacios disponibles servicio en una hora potenciales 7500 DE G = D * E Cantidad de espacios usados por dia efectivamente 3750 33753375 7500 3375 37505625 5625 Cantidad de espacios usados efectivamente una semana en una semana por cada 30 min. 28875 HI J = H * I K Costo Total por la prestación del servicio efetivamente en una semana efectivamente en el periodo por en el periodopor cada 30 min. cada 30 min. 801968 L=K/J M J N=M*J Cantidad de espacios usados In greso proyectado en el periodo min. efectivamente en el periodo por cada 30 min. 750750 NK Ñ = N - K O = N / K Porcentaje de cobertura periodo servicio en el periodo 0.936134609Nª de espacios fisicos Nª de horas al dìa que se presta el Nª de fracciones por cada 30 min. 1501500 0.5 0.534250 15 2 Dias Cantidad de espacios potenciales Porcentaje de uso de los espacios Viernes Sábado45% 45% 50% 75%Lunes MartesMiércoles Jueves 150150075%50% Cantidad de espacios usados Nª de semana en el periodo Cantidad de espacios usados Porcentaje de uso promedio en 55%45% Domin go Costo por cada espacio en 30 Tasa a cobrar por cada 30 min.28875 52 Ingreso proyectado en el Costo total por la prestación del Ingreso - costos 750750 801968 -51218 13117ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y TASA A COBRAR POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL ORDENANZA Nº 251-MDEA