Norma Legal Oficial del día 28 de octubre del año 2005 (28/10/2005)

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TEXTO DE LA PÁGINA 64

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NORMAS LEGALES
ANO 2005 (Monto en Nuevos Soles) HASTA AGOSTO 2005 EJECUTADO

MORDAZA, viernes 28 de octubre de 2005

CUADRO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO ANO 2005

SETIEMBRE DICIEMBRE PROYECTADO 2,346,858.07 1,723,229.92 25,583.04 1,697,646.88

HASTA DICIEMBRE 7,160,917.95 5,169,689.76 76,749.12 5,092,940.64

COSTOS DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADO COSTO DE MATERIALES UNIFORMES REPUESTOS OTROS MAQUINARIA Y EQUIPOS OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES REFRIGERIOS ALIMENTO Y MEDICINA PARA CANES MOVILIDAD SERVICIO DE TERCEROS OTROS COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/ COSTOS FIJOS TOTAL GENERAL 51,166.08 3,395,293.76

4,814,059.88 3,446,459.84

153,271.47 18,838.80 104,647.17 29,785.50 199,228.48 1,015,100.09 0.00 19,796.46 0.00 471,770.76 523,532.87 580,613.86 0.00 5,394,673.74 0.00 10,049.86 0.00 273,387.93 261,861.63 0.00 63,094.33 15,234.40

78,328.73 18,838.80 167,741.50 45,019.90 0.00 545,299.42 0.00 29,846.32 0.00 745,158.69 785,394.50 784,192.56 415,935.27 3,546,985.90

231,600.20

199,228.48 1,560,399.51

1,364,806.42 415,935.27 8,941,659.64

CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS LIMPIEZA PUBLICA - BARRIDO DE CALLES
COSTO INDIRECTO 232,447.50 226,774.27 260,886.93 249,379.00 250,132.72 COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTO A DISTRIBUIR 2,324,475.04 2,267,742.76 2,608,869.32 2,493,790.00 2,501,327.24 INGRESO ESTIMADO 2,324,475.04 2,267,742.76 2,608,869.32 2,493,790.00 2,501,327.24

ANOS 2001 2002 2003 2004 2005

COSTO TOTAL 2,324,475.04 2,267,742.76 2,608,869.32 2,493,790.00 2,501,327.24

10% 232,447.504 226,774.276 260,886.932 249,379.000 250,132.724

CONTRIBUYENTES 43,368.00 44,924.00 45,946.00 47,200.00 47,852.00

LIMPIEZA PUBLICA - RESIDUOS
COSTO INDIRECTO 5,770,526.48 7,740,886.14 6,352,675.37 5,541,857.82 5,850,866.00 COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD 4,719,326.09 6,602,246.67 5,227,394.17 4,525,334.78 4,794,334.64 COSTO A DISTRIBUIR 5,792,677.85 4,784,148.02 6,025,417.86 5,639,895.62 5,770,978.97 INGRESO ESTIMADO 4,793,370.60 4,698,380.84 4,610,527.01 5,471,588.48 5,567,332.88

ANOS 2001 2002 2003 2004 2005

COSTO TOTAL 10,512,003.94 11,386,394.69 11,252,812.03 10,165,230.40 10,565,313.61

10% 1,051,200.39 1,138,639.47 1,125,281.20 1,016,523.04 1,056,531.36

CONTRIBUYENTES 43,368.00 44,924.00 45,946.00 47,200.00 47,852.00

SERENAZGO
COSTO INDIRECTO 3,168,415.38 974,008.37 974,120.10 1,118,961.31 1,364,806.42 COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD 2,270,490.42 101,802.63 43,572.43 61,724.98 470,640.46 COSTO A DISTRIBUIR 6,708,759.18 8,620,254.76 9,261,904.26 10,510,638.34 8,471,019.18 INGRESO ESTIMADO 6,090,840.64 5,756,481.56 8,710,205.92 9,990,404.72 8,225,948.36

ANOS 2001 2002 2003 2004 2005

COSTO TOTAL 8,979,249.60 8,722,057.39 9,305,476.69 10,572,363.32 8,941,659.64

10% 897,924.96 872,205.74 930,547.67 1,057,236.33 894,165.96

CONTRIBUYENTES 43,368.00 44,924.00 45,946.00 47,200.00 47,852.00

De los MORDAZA de estimacion de ingreso, se establece que el costo total menos el costo asumido por la Municipalidad nos refleja el costo a distribuir, el cual sin embargo es mayor que el ingreso que obtendria la Municipalidad por la aplicacion de la tasa conforme al ingreso estimado para cada uno de los servicios.