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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G33/G30/G33/G31/G33/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 28 de octubre de 2005 CUADRO DE ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SERENAZGO AÑO 2005 AÑO 2005 (Monto en Nuevos Soles) HASTA AGOSTO 2005 SETIEMBRE DICIEMBRE HASTA DICIEMBRE EJECUTADO PROYECTADO COSTOS DIRECTOS 4,814,059.88 2,346,858.07 7,160,917.95 COSTO DE MANO DE OBRA 3,446,459.84 1,723,229.92 5,169,689.76 PERSONAL NOMBRADO 51,166.08 25,583.04 76,749.12 PERSONAL CONTRATADO 3,395,293.76 1,697,646.88 5,092,940.64 COSTO DE MATERIALES 153,271.47 78,328.73 231,600.20 UNIFORMES 18,838.80 0.00 18,838.80REPUESTOS 104,647.17 63,094.33 167,741.50 OTROS 29,785.50 15,234.40 45,019.90 MAQUINARIA Y EQUIPOS 199,228.48 0.00 199,228.48OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 1,015,100.09 545,299.42 1,560,399.51 REFRIGERIOS 0.00 0.00 0.00 ALIMENTO Y MEDICINA PARA CANES 19,796.46 10,049.86 29,846.32MOVILIDAD 0.00 0.00 0.00 SERVICIO DE TERCEROS 471,770.76 273,387.93 745,158.69 OTROS 523,532.87 261,861.63 785,394.50 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 3/ 580,613.86 784,192.56 1,364,806.42 COSTOS FIJOS 0.00 415,935.27 415,935.27 TOTAL GENERAL 5,394,673.74 3,546,985.90 8,941,659.64 CUADRO DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS LIMPIEZA PÚBLICA - BARRIDO DE CALLES COSTO COSTO COSTO A INGRESO AÑOS COSTO TOTAL INDIRECTO 10% ASUMIDO POR LA DISTRIBUIR CONTRIBUYENTES ESTIMADO MUNICIPALIDAD 2001 2,324,475.04 232,447.50 232,447.504 0.00 2,324,475.04 43,368.00 2,324,475.04 2002 2,267,742.76 226,774.27 226,774.276 0.00 2,267,742.76 44,924.00 2,267,742.76 2003 2,608,869.32 260,886.93 260,886.932 0.00 2,608,869.32 45,946.00 2,608,869.32 2004 2,493,790.00 249,379.00 249,379.000 0.00 2,493,790.00 47,200.00 2,493,790.00 2005 2,501,327.24 250,132.72 250,132.724 0.00 2,501,327.24 47,852.00 2,501,327.24 LIMPIEZA PÚBLICA - RESIDUOS COSTO COSTO COSTO A INGRESO AÑOS COSTO TOTAL INDIRECTO 10% ASUMIDO POR LA DISTRIBUIR CONTRIBUYENTES ESTIMADO MUNICIPALIDAD 2001 10, 512,003.94 5,770,526.48 1,051,200.39 4,719,326.09 5,792,677.85 43,368.00 4,793,370.60 2002 11, 386,394.69 7,740,886.14 1,138,639.47 6,602,246.67 4,784,148.02 44,924.00 4,698,380.84 2003 11, 252,812.03 6,352,675.37 1,125,281.20 5,227,394.17 6,025,417.86 45,946.00 4,610,527.01 2004 10, 165,230.40 5,541,857.82 1,016,523.04 4,525,334.78 5,639,895.62 47,200.00 5,471,588.48 2005 10, 565,313.61 5,850,866.00 1,056,531.36 4,794,334.64 5,770,978.97 47,852.00 5,567,332.88 SERENAZGO COSTO COSTO COSTO A INGRESO AÑOS COSTO TOTAL INDIRECTO 10% ASUMIDO POR LA DISTRIBUIR CONTRIBUYENTES ESTIMADO MUNICIPALIDAD 2001 8,979,249.60 3,168,415.38 897,924.96 2,270,490.42 6,708,759.18 43,368.00 6,090,840.64 2002 8,722,057.39 974,008.37 872,205.74 101,802.63 8,620,254.76 44,924.00 5,756,481.56 2003 9,305,476.69 974,120.10 930,547.67 43,572.43 9,261,904.26 45,946.00 8,710,205.92 2004 10,572,363.32 1,118,961.31 1,057,236.33 61,724.98 10,510,638.34 47,200.00 9,990,404.72 2005 8,941,659.64 1,364,806.42 894,165.96 470,640.46 8,471,019.18 47,852.00 8,225,948.36 De los cuadros de estimación de ingreso, se establece que el costo total menos el costo asumido por la Municipalidad nos reflej a el costo a distribuir, el cual sin embargo es mayor que el ingreso que obtendría la Municipalidad por la aplicación de la tasa conforme al ingreso estimado para c ada uno de los servicios.