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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, lunes 18 de diciembre de 2006 334848 CONCEPTO RECOJO DE RESIDUO SÓLIDO OTROS COSTOS Y GTOS VARIABLES 451.901,07 COSTOS INDIRECTOS Y G. ADMINISTRATIVAS 70.503,15 COSTOS FIJOS 11.145,99 TOTAL 3.322.410,58 Recojo de Residuos Sólidos .- Para este servicio esta comprendido el recojo tanto de desechos de residuos sólidos domiciliarios, de los mercados, desechos de poda, maleza y desmonte, aproximadamente 42,986.40 toneladas anuales, para lo cual se invertirá gastar solo en el recojo de residuos sólidos S/.3,322,410.58 durante el año 2007. Costos de Mano de Obra .- Para el buen funcionamiento del servicio se ha previsto contar con 128 personas lo que generan un gasto anual de S/.933,000.00 aproximadamente. Costo de Materiales .- Así mismo se invertirá en materiales entre insumos de limpieza, carretillas bugui, escobas, recogedores, conos de seguridad, tachos, detergentes desinfectantes, combustibles, petróleo, aceite de petróleo, grasa y lubricantes entre otros, lo cual nos genera un costo anual de S/. 1,510,736.08 con lo cual se realizara un mejor trabajo y se tendrá una mayor e ¿ ciencia. Depreciación de Maquinarias y Equipos .- Al brindar este servicio anualmente se deprecian tanto las maquinas como los equipos, indicado por la Sub Gerencia de Contabilidad nos generan una depreciación acumulada en el año de S/, 345,124.29 tomando como base el año 2006. Otros Costos y Gastos Variables se considera la adquisición de vestuario para todo el personal para mantenerlos uniformados por completo y que cuenten con herramientas necesarias para cumplir con el servicio de forma efectiva, mantenimiento de vehículos entre otros todo esto nos genera un costo de S/ 451,901.07 para todo el año 2007 Costos Indirectos y Gastos Administrativos .- En este rubro se cuenta con el personal administrativo, que no tienen ingerencia directa en el desarrollo del servicio pero si es necesario incluirlo debido a que se ha considerando a los funcionarios que dan las directivas para el desarrollo de las labores y realizan el control correspondiente para brindar un servicio de calidad y e ¿ ciencia, los materiales de escritorio en promedio utilizados para realizar coordinaciones administrativas que mantienes alguna ¿ nalidad para realizar el control del servicio brindado, todo esto asciende en promedio a la suma de S/., 70,503.16 durante el año 2007. Costos Fijos .- Dentro de este costo podemos enmarcar los costos realizado en el consumo de agua del local donde se sitúa las o ¿ cinas tanto las operativas como las administrativas, de igual forma la energía eléctrica la telefonía ¿ ja y l celular, así como los seguros tanto de los vehículos SOAT y el mantenimiento del local, con lo cual estaríamos hablando de S/ 11,145.99 al año 2007. 1.2. PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS El Servicio de Mantenimiento, Conservación de Parques y Jardines Públicos, generaran aproximadamente un costo efectivo aproximado en el año de S/. 1,989,881.40 todos los costos están estimados a precios de mercado del presente año 2006, como es de verse en la Estructura de Costo Adjunta. CONCEPTO PARQUES Y JARDINES COSTO MANO DE OBRA 1,407,540.00 COSTO DE MATERIALES 442,829.64 DEP. MAQ. Y EQUIPO 22,387.08 OTROS COSTOS Y GTOS VARIABLES 35,447.38 COSTOS INDIRECTOS Y G. ADMINISTRATIVAS 62,192.48 COSTOS FIJOS 19,484.82 TOTAL 1,989,881.40 Costos de Mano de Obra .- Para el buen desarrollo del servicio se ha previsto contar con 72 personas lo que generan un gasto anual de S/. 1,407,540.00 aproximadamente. Costo de Materiales .- Debido a que se tiene que atender los 167,052.27 m2 de áreas verdes en el distrito se tiene que contar con materiales que permitan realizar un servicio optimo facilitan la limpieza de las áreas verdes, adquisición de insumos para el reverdecer de parques y de mas áreas como es el caso de barreta de metal, machete, hoz de metal, picos, rastrillos, tubo de jebe reforzado entre otros y para el rebrote de las À ores y plantas semillas, así también la adquisición de combustible para movilizar los camiones cisternas encargados del riego de los parques y ares verdes que no cuenten con puntos de agua ni canales de regadío y también el combustible y lubricantes para las maquinas, para lo cual se espera invertir un total de S/. 442,829.64. Depreciación de Maquinarias y Equipos .- Al brindar este servicio anualmente se deprecian tanto las maquinas como los equipos, que como lo demuestran los cuadros adjunto dados por la Sub Gerencia de Contabilidad nos generan una depreciación acumulada aproximada en el año de S/.22,387.08, tomando como base el año 2006. Otros Costos y Gastos Variables .- Dentro de estos gastos se esta considerando la adquisición de vestuario para correcto uniforme y otros utensilios de protección para el normal desempeño del trabajo, además mantenimiento de vehículos entre otros por S/. 35,447.38 para el año 2007. Costos Indirectos y Gastos Administrativos, Dentro de este rubro se considera los útiles de escritorio entre otros por S/ 62,192.48 Costos Fijos .- Dentro de este costo podemos enmarcar los costos realizados en el consumo de agua del local donde se sitúa las o ¿ cinas tanto las operativas como las administrativas, de igual forma la energía eléctrica la telefonía celular, así como los seguros tanto de los vehículos SOAT, con lo cual estaríamos presupuestando invertir S/. 19,48.82, al año 2007. 1.3. SERENAZGO El Servicio de Serenazgo Municipal es el encargado del Mantenimiento y Mejora de la Vigilancia Publica, Protección Civil y la Atención de Emergencias en procura de la Seguridad Ciudadana, para lo cual estaríamos generando un gasto aproximado de S/. 1,683,513.68 durante el año, todos los costos están estimados a precios de mercado en el 2006, como es de verse en la Estructura de Costos Adjunta. CONCEPTO SERENAZGO COSTO MANO DE OBRA 1,017,000.00 COSTO DE MATERIALES 138,039.60 DEP. MAQ. Y EQUIPO 41,104.57 OTROS COSTOS Y GTOS VARIABLES 416,834.40 COSTOS INDIRECTOS Y G. ADMINISTRATIVAS 54,212.46 COSTOS FIJOS 16,322.65 TOTAL 1,683,513.68 Costos de Mano de Obra .- Para el buen desarrollo del servicio se ha previsto contar con 120 personas, con lo cual se genera un gasto anual de S/. 1,017,000.00. Costo de Materiales .- Debido a que se tiene que atender las 04 zonas que existen en el distrito es necesario realizar constantes adquisiciones de repuesto, combustibles, lubricantes e insumos para el funcionamiento continuo de los vehículos de patrullaje tanto en los vehículos, por lo cual la adquisición de combustibles y lubricantes es primordial así como de accesorios para el servicio; el consumo de gasolina para cada vehículo es de 540 galones de petróleo y 180 galones de gasolina entre otros, con lo cual el gasto de materiales de consumo alcanza los S/. 138,039.60. Depreciación de Maquinarias y Equipos .- Al brindar este servicio anualmente se deprecian tanto los equipos de comunicación como de los 04 camionetas y 08 motocicletas