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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 18 de diciembre de 2009 408122 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES - EJECUTADO 2009 Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun A Jun Jul - Dic Total % COSTOS DIRECTOS 38,593 37,147 39,232 82,380 87,482 56,930 341,765 411,906 753,671 98.20% COSTOS DE MANO DE OBRA 38,593 37,147 39,232 51,380 54,682 55,490 276,524 375,255 651,779 Personal contratado CAS 38,593 37,147 39,232 51,380 54,682 55,490 276,524 375,255 651,779 COSTO DE MATERIALES 31,000 32,801 1,440 65,241 36,652 101,892 Uniformes 9,810 1,440 11,250 13,661 24,911 Implementos para limpieza 31,000 22,991 53,991 22,991 76,982 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 938 1,377 927 934 923 923 6,022 6,338 12,360 1.61% COSTOS DE MANO DE OBRA 920 1,240 920 920 920 920 5,841 6,157 11,998 Personal Nombrado 586 906 586 586 586 586 3,833 4,149 7,982 Provisión Benefi cios Sociales 3 3 3 3 3 3 16 16 31 Personal contratado CAS 332 332 332 332 332 332 1,992 1,992 3,984 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1 15 1 2 1 20 20 40 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES 1 1 1 1 1 1 8 8 16 Depreciación de muebles y enseres 1 1 1 1 1 1 8 8 16 OTROS 16 120 5 11 1 153 153 306 Material de limpieza y sanitario 16 120 5 11 1 153 153 306 COSTOS FIJOS 66 120 145 98 121 143 693 753 1,446 0.19% Servicio de agua potable 32 87 113 65 88 110 494 555 1,049 Servicio de energía electrica 7 5 5 5 5 6 33 33 66 Servicio de telefonía fi ja 5 5 5 5 5 5 29 29 58 Servicio de telefonía móvil 23 23 23 23 23 23 136 136 272 TOTAL 39,597 38,644 40,305 83,413 88,526 57,996 348,480 418,998 767,477 100.00% ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES - EJECUTADO 2009 Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun A Jun Jul - Dic Total % COSTOS DIRECTOS 74,847 90,322 101,785 161,518 147,005 96,732 672,209 769,877 1,442,086 87.18% COSTOS DE MANO DE OBRA 45,745 49,816 47,242 48,767 49,415 47,714 288,699 300,495 589,194 Personal nombrado 4,332 8,832 4,332 4,332 4,332 4,332 30,490 39,153 69,642 Personal contratado CAS 41,413 40,985 42,911 44,435 45,083 43,383 258,209 261,342 519,552 COSTO DE MATERIALES 4,583 10,420 32,566 82,099 66,390 21,688 217,746 228,832 446,578 Fertilizantes e insecticidas 20,470 69,057 49,597 14,291 153,414 153,414 306,828 Repuestos 4,261 4,590 641 7,635 1,331 18,458 18,458 36,915 Combustibles y lubricantes 4,583 6,159 6,170 9,813 6,484 6,067 39,275 39,275 78,550 Herramientas 1,285 1,285 12,372 13,657 Material disolvente y pinturas 569 566 1,135 1,135 2,270 Material de mantenimiento 1,336 734 2,109 4,179 4,179 8,358 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 7,397 7,397 7,397 7,397 7,397 7,397 44,380 44,380 88,760 Depreciación de equipo de transporte 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 6,163 36,975 36,975 73,950 Depreciación de maquinaria y equipos 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 7,405 7,405 14,810 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 17,123 22,689 14,580 23,256 23,804 19,933 121,384 196,170 317,554 Servicio de agua potable (riego) 11,908 12,796 11,158 11,122 10,562 11,509 69,055 69,055 138,110 Uniformes e implementos 1,084 13,242 3,025 17,351 17,351 34,701 Mantenimiento y reparación 894 3,422 450 5,398 10,164 10,164 20,328 Otros servicios de terceros 5,215 9,000 10,600 24,815 99,600 124,415 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,311 13,505 11,275 12,174 11,196 11,535 70,996 94,289 165,285 9.99% COSTOS DE MANO DE OBRA 11,062 13,262 11,062 11,062 11,062 11,024 68,535 70,828 139,363 Personal nombrado 4,177 6,377 4,177 4,177 4,177 4,177 27,264 29,518 56,782 Provisión Benefi cios Sociales 30 30 30 30 30 30 178 178 355 Personal contratado CAS 6,855 6,855 6,855 6,855 6,855 6,817 41,094 41,132 82,226 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 109 185 377 670 670 1,341 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES 134 134 134 134 134 134 804 804 1,608 Depreciación de muebles y enseres 134 134 134 134 134 134 804 804 1,608 OTROS 115 79 793 986 21,986 22,973 Asesoría Técnica Especializada 21,000 21,000 Material de limpíeza 115 79 793 986 986 1,973 COSTOS FIJOS 3,905 5,083 3,799 3,772 3,770 3,790 24,117 22,737 46,855 2.83% Seguros 1,380 1,380 1,380 Servicio de energía electrica 3,536 3,333 3,430 3,403 3,401 3,420 20,523 20,523 41,046 Servicio de telefonía móvil 369 369 369 369 369 369 2,215 2,215 4,429 TOTAL 90,063 108,909 116,859 177,464 161,971 112,056 767,323 886,903 1,654,226 100.00%