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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 18 de diciembre de 2009 408121 El Monto mensual a pagar por predio se calcula de la siguiente manera Monto (S/.) = Tasa según ubicación del Predio 3.4.- Tasas del Servicio de Seguridad Ciudadana TASAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA (En nuevos soles mensual por predio) Tipo de uso Zonas de riesgo relativo Normal Normal Regular Regular Bajo Alto Bajo Alto Casa Habitacion y Predios en Construcción 5.69 5.97 6.26 6.82 Hospitales. Clinicas y Policlinicos 113.82 119.51 125.20 136.58 Gobierno Central e Instituciones Publicas Descentralizadas 85.36 89.63 93.90 102.44 Universidades Institutos Superiores. Centros Preuniversitarios 68.29 71.70 75.12 81.95 Centros Educativos (Inicial. Primaria y/o Secundaria) 22.76 23.90 25.04 27.31 Mercadillos. Galerias Comerciales 56.91 59.75 62.60 68.29 Supermercados 284.55 298.78 313.01 341.47 Cines.Discotecas.Peñas.Karaokes.Pubs. Casinos.Tragamonedas y Similares 227.64 239.03 250.41 273.17 Entidades Financieras y Bancarias. Compañias de Seguros. Telecomunicaciones y Similares. 227.64 239.03 250.41 273.17 Templos no católicos. Conventos y Monasterios 17.07 17.92 18.78 20.48 Imprentas y Similares 14.22 14.93 15.65 17.07 Cafeterias. Juguerias. Sandwicheria. y Similares 14.22 14.94 15.65 17.07 Centros de Hospedajes y Similares 102.44 107.56 112.68 122.92 Grifos 102.44 107.56 112.68 122.92 Terrenos sin construir 22.76 23.90 25.04 27.31 Industria y Droguerias 102.44 107.56 112.68 122.92 Mercados 102.44 107.56 112.68 122.92 Pollerías. Cevicherías. Chifas y Similares 136.58 143.41 150.24 163.90 Ofi cinas Administrativas. Consultorios y Ofi cinas Profesionales 17.07 17.92 18.78 20.48 Bodega. Ferreteria. Farmacia. Bazar. Librería. Otros Comercios. Peluquería. Talleres y Otros Servicios 17.07 17.92 18.78 20.48 Monto mensual a pagar por predio se calcula de la siguiente manera Monto (S/.) = Tasa según uso y zona de ubicación del Predio 4.- ESTIMACION DE INGRESOS DEL AÑO 2010 A continuación se presenta un cuadro con la estimación de ingresos para el ejercicio 2010 relacionados a los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y seguridad ciudadana, lo que nos da un total de S/. 8’336,014.46. Debemos anotar que la diferencia generada frente a los costos considerados para el 2010, el cual se ha estimado en un total de S/. 8’340,198.90, ha de ser asumida por la Municipalidad. Servicio Ingreso Anual Estimado S/. Costo Anual del Servicio S/. Barrido de Calles 761,585.57 761,596.34 Recolección de Residuos Sólidos 3,105,477.93 3,107,595.04 Parques y Jardines 1,643,650.68 1,644,276.07 Seguridad Ciudadana 2,825,300.28 2,826,731.35 Total 8,336,014.46 8,340,198.80 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS - EJECUTADO 2009 Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun A Jun Jul - Dic Total % COSTOS DIRECTOS 175,814 171,653 170,120 231,573 197,999 184,128 1,131,286 1,674,863 2,806,149 90.17% COSTOS DE MANO DE OBRA 6,976 6,917 6,060 6,412 6,478 5,758 38,602 60,730 99,332 Personal contratado CAS 6,976 6,917 6,060 6,412 6,478 5,758 38,602 60,730 99,332 COSTO DE MATERIALES 10,300 7,878 7,201 64,708 32,143 15,741 137,971 127,114 265,085 Uniformes 3,240 3,240 3,240 6,480 Repuestos 15,600 15,600 24,200 39,800 Combustibles y lubricantes 10,300 7,878 7,201 6,023 7,519 8,869 47,790 61,656 109,446 Material de mantenimiento 2,744 6,872 9,616 9,616 19,231 Material disolvente y pinturas 1,363 3,040 4,403 4,403 8,806 Materiales diversos 57,323 57,323 24,000 81,323 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 5,058 30,349 30,349 60,697 Depreciación de equipo de transporte 5,048 5,048 5,048 5,048 5,048 5,048 30,291 30,291 60,581 Depreciación de maquinaria y equipos 10 10 10 10 10 10 58 58 116 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 153,480 151,800 151,800 155,394 154,320 157,571 924,365 1,456,670 2,381,034 Recolección de residuos sólidos domiciliarios 151,800 151,800 151,800 151,800 151,800 151,800 910,800 910,800 1,821,600 Disposición fi nal de residuos sólidos - maleza 2,520 4,200 6,720 25,760 32,480 Eliminación de residuos sólidos - desmonte 125,145 125,145 Seguimiento y monitoreo satelital del servicio 160,000 160,000 Mantenimiento y reparación 3,594 1,571 5,165 5,165 10,329 Otros servicios de terceros 1,680 1,680 229,800 231,480 COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,830 26,155 17,618 17,748 17,534 17,536 114,421 158,427 272,848 8.77% COSTOS DE MANO DE OBRA 17,483 23,563 17,483 17,483 17,483 17,483 110,978 116,983 227,961 Personal Nombrado 11,125 17,205 11,125 11,125 11,125 11,125 72,831 78,836 151,666 Provisión Benefi cios Sociales 49 49 49 49 49 49 296 296 593 Personal contratado CAS 6,308 6,308 6,308 6,308 6,308 6,308 37,851 37,851 75,702 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 20 285 11 37 27 380 380 759 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES 26 26 26 26 26 26 156 156 312 Depreciación de muebles y enseres 26 26 26 26 26 26 156 156 312 OTROS 302 2,281 98 203 25 2,908 40,908 43,816 Asesoría Técnica Especializada 38,000 38,000 Material de limpieza y sanitario 302 2,281 98 203 25 2,908 2,908 5,816 COSTOS FIJOS 1,254 4,196 2,759 1,867 2,294 6,401 18,770 14,311 33,082 1.06% Servicio de agua potable 603 1,652 2,138 1,242 1,674 2,081 9,389 10,543 19,932 Servicio de energía electrica 127 101 98 102 97 105 630 630 1,261 Servicio de telefonía fi ja 92 92 92 92 92 92 554 554 1,108 Servicio de telefonía móvil 431 431 431 431 431 431 2,584 2,584 5,168 Seguros 1,920 3,692 5,612 5,612 TOTAL 194,898 202,004 190,496 251,188 217,827 208,065 1,264,478 1,847,601 3,112,078 100.00%