NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009 (09/09/2009)

NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 9 de setiembre de 2009 402234 ANEXO 3 LINEAMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2010 1. LUGAR DE SUSTENTACION La sede institucional que defi na la Dirección Ejecutiva de FONAFE. 2. TIEMPO DE SUSTENTACION La Exposición de los proyectos de Plan Operativo, y de Presupuesto para el año 2010 no deberá exceder de 120 minutos. 3. MATERIAL DE SUSTENTACION La empresa deberá preparar el material para ser expuesto en un proyector multimedia en entorno Windows. 4. ESQUEMA DE SUSTENTACIÓN 4.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA (Tiempo máximo: 20 minutos) ƒ Objeto de la Empresa. ƒ Visión/Misión de la Empresa. ƒ Líneas de negocio de la Empresa. ƒ Estructura organizacional de la Empresa. ƒ Principales metas del Plan Estratégico de la Empresa. ƒ Factores críticos de éxito para el logro de las metas. ƒ Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2008, estimados al 2009; y los principales logros que se esperan alcanzar durante el año 2010, en orden de importancia en el marco de su Plan Estratégico y de los objetivos estratégicos de FONAFE. 4.2 PROYECTO DE PLAN OPERATIVO (Tiempo máximo: 30 minutos) a) PLAN OPERATIVO ƒ Resultados obtenidos a Agosto del 2009 y los estimados para el año 2009 del Plan Operativo del año 2009 (logros y difi cultades), en relación con el volumen de producción y ventas de los bienes y/o servicios de la empresa. ƒ Plan Operativo 2010, principales objetivos y metas en relación con el Plan Estratégico aprobado de la empresa y FONAFE. ƒ Variables externas e internas (cualitativas y cuantitativas) consideradas para la proyección de la meta del indicador. ƒ Relación de indicadores cuyo cumplimiento sería seriamente afectado ante un cambio en el presupuesto. ƒ Otros aspectos relevantes. 4.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO (Tiempo máximo: 40 minutos) a) INGRESOS ƒ Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los ingresos. (Precios, Tarifas, Volúmenes, Entorno, tasas de crecimiento, etc) ƒ Políticas a implementar para alcanzar los montos proyectados de las partidas que conforman los ingresos. ƒ Otros aspectos relevantes. b) EGRESOS ƒ Supuestos cualitativos y cuantitativos considerados para la proyección de los egresos. (Precios, Tarifas, volúmenes, etc. ƒ Para el caso de los gastos de personal, los lineamientos considerados en la aplicación de la política remunerativa del personal sujeto y no sujeto a negociación colectiva. ƒ Número total de Población laboral de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 según el siguiente cuadro: PERSONAL (En Número) CONCEPTO 2005 Real 2006 Real 2007 Real 2008 Real 2009 Estimado 2010 Proyectado I Planilla Gerentes Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos II Locación de Servicios III Servicios de Terceros Personal de Cooperativas Personal de Services Otros IV Pensionistas Régimen 20530 Régimen ............ Régimen ........... V Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) TOTAL PERSONAL PLANILLA Personal de Cooperativas Otros PERSONAL Sujeto a Negociación Colectiva No Sujeto a Negociación Colectiva ƒ Detalle de la Ejecución del GIP durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, estimado para el año 2009 y proyección para el año 2010. ƒ Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, estimado para el año 2009 y proyección para el año 2010, según el siguiente detalle: i. Remuneraciones ii. Gratifi caciones iii. CTS iv. Contribución a Essalud v. Asignaciones vi. Bonifi caciones autorizadas por FONAFE vii. Bonifi caciones por cierre de pliego colectivo viii. Otras Bonifi caciones ix. Otros ƒ Otros aspectos relevantes. c) GASTOS DE CAPITAL Análisis comparativo del Gasto Aprobado frente al Ejecutado para los años 2006, 2007, 2008, estimado 2009 y proyectado al 2010, sobre la base de la información a presentar en el siguiente cuadro: GASTOS DE CAPITAL(En Nuevos Soles) CONCEPTO AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 2010 Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup... Proyectos de Inversión Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión Inversión Financiera Otros Total Gastos de Capital