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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 16 de abril de 2010 417236 T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + ĭ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + ĭ) Donde: To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 ĭ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor B. Por el servicio de Alcantarillado1 Incremento sobre las tarifas medias por volumen (S/. / m3) para los primeros cinco años, como sigue: T1 = To (1 + 0,020) (1 + ĭ) T2 = T1 (1 + 0,020) (1 + ĭ) T3 = T2 (1 + 0,023) (1 + ĭ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + ĭ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + ĭ) Donde: To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 ĭ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor C. Metas de Gestión vinculadas a las Fórmulas Tarifarias de los ítems A y B METAS DE GESTIÓN DE SEDAPAL S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO Metas de Gestión Unidad de Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1 # - 46.163 40.125 52.895 60.381 49.861 Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1 # - 51.445 45.865 58.347 64.829 55.407 Incremento Anual de Nuevos Medidores # - 31.943 47.779 53.569 58.405 47.694 Agua No Facturada % 38,1% 36,1% 33,8% 31,7% 30,5% 30,0% Continuidad Promedio /2 Horas/día 21,6 21,7 21,8 21,9 22,0 22,1 Presión Promedio /2 m.c.a 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 Relación de Trabajo /4 % 49% 60% 65% 65% 63% 61% Conexiones Activas de Agua Potable % 93,0% 93,6% 94,1% 94,7% 94,8% 95,0% Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % 98,5% 98,7% 99,0% 99,5% 100,0% 100,0% Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado /5 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% Caudal Promedio de Tratamiento de Aguas Residuales /3 m3/seg. 2,5 2,6 2,7 2,8 17,8 17,9 (1) Refi ere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado no incluye a aquellas conexiones que provienen de los siguientes programas: Plan Quinta, Recepción de Terceros, Venta Individual y Venta por Recuperación de Clandestinos. (2) Las metas Presión Promedio y Continuidad Promedio han sido determinadas a partir de la Línea Base reportada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a través de su Memorándum Nº 095-2010-SUNASS-120. (3) El caudal promedio de tratamiento de aguas residuales está referido al caudal de operación de las PTAR existentes y la capacidad promedio de tratamiento de las nuevas PTAR, que se encuentren operativas. (4) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos los costos de los servicios colaterales, la depreciación, amortización de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos provenientes de la venta del servicios de agua potable y alcantarillado de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por la prestación de los servicios de saneamiento (cargo fi jo y cargo variable). (5) La actualización del Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado se ha determinado a partir de la Línea Base reportada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización a través de su Memorándum Nº 117-2010-SUNASS-120. D. Incremento Tarifario Condicionado por Proyecto Se establecen incrementos tarifarios referenciales, sujetos a variación. La aplicación de estos incrementos tarifarios dependerá de la modalidad de ejecución de los proyectos de inversión: Nº Proyecto de Infraestructura Servicio Incremento2 (%) Metas de Gestión asociadas al incremento tarifario propuesto 1 PTAR La Chira Tratamiento de aguas residuales 6,0% 6,5 m3/s 2 Proyecto de Abastecimiento de Agua, Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales “Mancomunidad del Sur” de Lima3 Agua y Alcantarillado4 2,1% Hasta 250 lps 3 Portafolio Condicionado de Proyectos de Ampliación de Cobertura de Agua y Alcantarillado y de Rehabilitación de las Redes. Agua y Alcantarillado 5,2% 67.667 conexiones de agua 73.197 conexiones de alcantarillado 302.177 micromedidores 4 Transvase Marca II Agua 3,9% 4,6 m3/s Ramal Sur y obras complementarias al proyecto Transvase Marca II 3,1% En el caso de los proyectos de infraestructura provenientes de Iniciativas Privadas, la oportunidad para aplicar los incrementos tarifarios aprobados será determinada por la SUNASS al amparo de sus atribuciones normativas. Para los fi nes de evaluar la solicitud de incremento tarifario será considerado el resultado del proceso correspondiente. Para el caso del Proyecto de Abastecimiento de Agua, Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales “Mancomunidad del Sur”, la tarifa referencial permitirá cubrir las anualidades por inversión, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de hasta 250 lps y obras complementarias fi nanciadas con crédito concesional. Para el caso del Portafolio Condicionado de Proyectos de Ampliación de Cobertura de Agua y Alcantarillado y de Rehabilitación de las Redes, cuyo detalle se incluye en el Estudio Tarifario, el incremento tarifario referencial se ajustará de acuerdo a la evaluación que realice SUNASS de los montos de inversión y de operación y mantenimiento de los proyectos que inician su operación hasta el término del cuarto año regulatorio. ESTRUCTURA TARIFARIA QUE APLICARÁ SEDAPAL S.A. PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO A.- Por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 1 Incluye los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales. 2 Incrementos estimados sobre la tarifa media de mediano plazo de la empresa. 3 Sobre la base del Informe 08-2009-SUNASS/110. 4 En el servicio de alcantarillado se incluye la recolección y el tratamiento de aguas residuales.