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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 1 de febrero de 2013 487306 Que, por la complejidad de las investigaciones, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, emitió la Resolución Directoral Regional Nº 001020, de fecha 18 de junio del año 2012, conformando la Comisión Alterna, con el objetivo que sus miembros se trasladen a las sedes de las Instituciones Educativas jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa local Nº 14 de Oyón, donde, según las denuncias presuntamente no se habrían realizado servicios de reparación y/o mantenimiento de locales escolares según la denuncia sustentada por informes del responsable de Infraestructura de la UGEL Nº 14 de Oyón. Que, conforme a la documentación que obra en el expediente, los denunciados pertenecen al régimen laboral público, regulado por el Decreto legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público, por lo que la Comisión considera aplicable al presente caso, además de la norma señalada y de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM; el Manual de Organización y Funciones – MOF, y el Reglamento de Organización y Funciones – ROF – de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 14 de Oyón, así como cualquier otra disposición en la cual se establezca funciones y obligaciones para el personal de la entidad. Observación 01: Compras: Que, según el Informe Nº 007-2012-ALAMC.- AGA- UGEL-14-OYON, de fecha 23 de febrero del 2012, suscrito por don CARLOS A. URBANO PORTAL, almacenero de la UGEL Nº 14 de Oyón, informa que don JUAN CARLOS VASQUEZ MORENO, Jefe de Abastecimiento realizó un requerimiento de materiales, que no ingresaron a Almacén de la UGEL Nº 14; sin embargo existente Órdenes de Compra que se cancelaron por la suma de S/. 60, 003.00 (SESENTA MIL TRES CON 00/100 NUEVOS SOLES), dichas Órdenes de Pago están visados por JUAN REYES MATINEZ, Contador; JUAN CARLOS VASQUEZ MORENO, Jefe de Abastecimiento; y CESAR ANDRÉS SALDAÑA VÁSQUEZ, Jefe del Área de Gestión Administrativa. Dichos se detalla en el siguiente cuadro: ORDEN DE COMPRA Nº FECHA IMPORTE S/. 009 31/01/2012 2,478.00 018 18/02/2012 8,750.00 019 07/01/2012 9,101.00 020 06/02/2012 6,110.00 021 06/02/2012 6,565.00 022 06/02/2012 2,918.00 023 06/02/2012 4,370.00 024 06/02/2012 565.00 025 06/02/2012 2,640.00 026 06/02/2012 1,860.00 027 06/02/2012 2,955.00 028 06/02/2012 1,224.00 029 06/02/2012 2,520.00 030 06/02/2012 7,947.00 TOTAL 60,003.00 Observación 02: Servicios: Que, antes de tratar de los gastos por servicios, es menester comentar sobre la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1160-2011-PRES, de fecha 15 de diciembre del año 2011, que resolvió en su artículo Primero, “AUTORIZAR una modifi cación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el presupuesto institucional del Pliego 463 Gobierno regional de Lima para el año 2011, de acuerdo al siguiente detalle: (...) Unidad Ejecutora 307 Región Lima – Educación Oyón (...) TOTAL UNIDAD EJECUTORA 307 S/. 210.789.00”. Que, asimismo se observa Comprobantes de Pago (sin fecha) por los servicios prestados por la Empresa “INVERSIONES KAVASA” y la Empresa “SERVICIOS GENERALES “E&M” “, se canceló por la suma de S/. 210,788.10 (DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 NUEVOS SOLES). Se evidencian diecisiete (17) documentaciones con: Comprobantes de Pago, Hoja de Codifi cación Contable Prog. y Operación (Registro SIAF), Órdenes de Servicios, Acta de Recepción y Conformidad de Servicios, Hoja de Presupuesto, Contrato por los Servicios, Facturas, Actas de Otorgamiento de Buena Pro, Constancia de Inscripción para ser participante, postor y contratista, Copia de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 1160- 2011-PRES, Ofi cio Nº 01055-2011-DUGEL.14-D. Hay siete (07) giros efectuados que no cuentan con ninguna documentación. Según las documentaciones obrantes en la denuncia, no se realizaron dichos servicios, sin embargo se pagaron negligentemente a estas dos empresas. Detallamos a continuación los pagos realizados: INVERSIONES KAVASA, de Karol del Socorro Vásquez Saavedra, Dirección: Pj. 07 Mz. 105 Lt. 38, Urb. Chacra Alta La Perla – Callao. Celular 996861318 / RPM 732062. RUC Nº 10167146427. Monto total cobrado por sus servicios: S/.121,462.21 (CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 21/100 NUEVOS SOLES). Nº de Pres. Orden de Serv. Reg. SIAF concepto Comp. de Pago Nº de Factura Fecha Pagado S/. 0301036 0671 2334 Reparación de techo, tarrajeo y pintado en la I. E. Nº 20088 – Mayobamba, 0091 001- Nº 000118 28/12/11 10,750.21 0301044 0672 2335 Reparación de techo, tarrajeo en la I. E. Nº 20109 “José María Arguedas”. 0092 001- Nº 000117 28/12/11 10,750.73 0301028 0673 2336 Reparación de servicios higiénicos, puertas y ventanas en la I. E. “San Jerónimo de Conchao” 0093 001- Nº 000125 28/12/11 6,000.21 0301046 0674 2338 Reparación de falso cielorraso e instalación eléctrica en la I. E. Nº 21502-2 “José Abelardo Quiñones” 0094 001- Nº 000127 28/12/11 7,528.00 0301019 0675 2339 Reparación malla metálica de loza deportiva de la I. E. “Libertador José de San Martín” 0095 001- Nº 000129 28/12/11 10,750.02 0301054 0698 2361 Reparación de falso cielorraso e instalaciones eléctricas en la I. E. Nº 20051-Canin. 0105 001- Nº 000140 28/12/11 9,780.43 0301008 0676 2340 Reparación de loza de patio en la I. E. Nº 20120 “Cesar Vallejo”-Chiuchin. 0109 001- Nº 000128 28/12/11 8,600.62 -.- -.- 2326 Según relación de giros efectuados -.- -.- -.- 10,800.21 -.- -.- 2327 Según relación de giros efectuados -.- -.- -.- 4,000.39 -.- -.- 2328 Según relación de giros efectuados -.- -.- -.- 6,500.58